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請問項目上的業(yè)務(wù)費有些結(jié)轉(zhuǎn)了成本，有些沒有 請問該怎么調(diào)？

84785030| 提問時間：2020 05/28 20:51
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慧老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，具體啥費用
2020 05/28 21:00
84785030
2020 05/28 21:03
業(yè)務(wù)招待、福利這些
84785030
2020 05/28 21:04
需要調(diào)整嗎？
慧老師
2020 05/28 21:10
你是說企業(yè)所得稅匯算嗎
84785030
2020 05/28 21:20
是的 必須這些費用付了，才能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
慧老師
2020 05/28 21:36
不是的，確定成本發(fā)生了就可以
84785030
2020 05/28 22:04
請問業(yè)務(wù)招待和福利費，不僅公司發(fā)生了的，項目上也發(fā)生了，請問項目上發(fā)生的是否需要按照扣除比例進行調(diào)整呢呢？
慧老師
2020 05/28 22:11
你好，這個是需要的調(diào)整的
84785030
2020 05/28 22:17
請問項目上發(fā)生的是實際報銷了就要調(diào)整嗎？項目上發(fā)生的要在哪里調(diào)呢？
慧老師
2020 05/28 22:23
你實際入賬了，賬面做費用了，項目不是跟你出一套表嗎
84785030
2020 05/28 22:26
項目上發(fā)生的成本費用不是計入工程施工嗎
慧老師
2020 05/28 22:28
最后要轉(zhuǎn)到成本里面，跟你管理費用的招待費合計后算限額
84785030
2020 05/28 22:33
比如銷售收入1000項目上的工程施工業(yè)務(wù)招待費20實際結(jié)轉(zhuǎn)到成本的只有15公司業(yè)務(wù)招待費10那需要怎么調(diào)整，請問應(yīng)該寫在哪里？
慧老師
2020 05/28 23:07
那就是公司招待費一共25，納稅天調(diào)整明細表業(yè)務(wù)招待費賬載金額寫25，收稅金額寫25的60%與收入的千分之五孰小數(shù)
84785030
2020 05/28 23:12
項目上的福利費也是一樣嗎？
慧老師
2020 05/28 23:20
是的，也是一樣的
84785030
2020 05/29 07:28
老師請問期間費用有調(diào)整的填在哪里？還有營業(yè)外支出填在哪里？
慧老師
2020 05/29 07:40
期間費用就按照你賬面填，有調(diào)整的填在納稅調(diào)整明細表
84785030
2020 05/29 07:42
老師請問在納稅明細表那一欄，除開業(yè)務(wù)招待就沒有其他的地方可填了 還是說都在17欄的其他哪里填銷管財?shù)牟町悾?/div>
慧老師
2020 05/29 07:50
如果沒有對應(yīng)項目的，就填其他
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