00:10:00
問題已解決
老師，我去年5月暫估入庫的材料，今年收到發(fā)票，但是金額不一致了，我該如何調整，怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你之前結轉成本嗎，結轉到主營業(yè)務成本下面嗎，你這個差額部分做借原材料貸應付賬款，多做借原材料 負數(shù) 應付賬款 負數(shù)
2020 05/20 13:36
84784996 
2020 05/20 13:43
結轉到主營業(yè)務成本下了……
maize老師 
2020 05/20 13:47
多了還是少了，少做借以前年度損益調整，貸原材料，借未分配利潤貸以前年度損益調整，
84784996
2020 05/20 14:27
應該是當時做多了，那要做和你這個相反的分錄嗎？我在2020年這么調整的話，19年匯算清繳應該怎么處理呢老師
maize老師
2020 05/20 14:34
是的，做相反的，多做，你填寫納稅調整表，扣除下面其他，30欄這個，稅收金額少，賬載金額多，之后納稅調增
84784996
2020 05/20 15:01
好的 謝謝老師
maize老師
2020 05/20 15:12
好的，我先回復別的學員了
閱讀 948
描述你的問題，直接向老師提問
342
意見反饋
