問(wèn)題已解決

老師您好：社保和發(fā)工資不計(jì)提直接這樣做可以嗎？借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)，其他應(yīng)收款-代扣個(gè)人保險(xiǎn)。貸：銀行存款.發(fā)工資借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬-工資。借：應(yīng)付職工薪酬-工資，其他應(yīng)付款-代收個(gè)人保險(xiǎn)。貸：銀行存款.

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/17 14:52
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
您好，您第一個(gè)分錄不需要
2020 05/17 14:57
文老師
2020 05/17 14:57
下面兩個(gè)就可以了
84785037
2020 05/17 15:36
第一個(gè)是繳納社保的老師.
文老師
2020 05/17 16:16
哦，不好意思，我看錯(cuò)了，社保費(fèi)也需要計(jì)提的，借管理費(fèi)用--社保費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi) 繳納，借應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi)其他應(yīng)收款貸銀行存款
84785037
2020 05/17 17:09
謝謝
文老師
2020 05/17 19:09
不客氣，這是我們的職責(zé)所在
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