問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模開(kāi)了普票也開(kāi)了專(zhuān)票，但是季度沒(méi)超30，增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)填哪里？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/14 14:34
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
專(zhuān)票不含稅金額填寫(xiě)2行=1行，普通發(fā)票不含稅部分填寫(xiě)10行
2020 05/14 14:41
84784967
2020 05/14 14:43
但是系統(tǒng)過(guò)不了
maize老師
2020 05/14 14:47
你截圖你申報(bào)表，截圖
84784967
2020 05/14 14:51
比如普票10萬(wàn)，專(zhuān)票5萬(wàn)，小規(guī)模按季，專(zhuān)票部分免稅嗎？
maize老師
2020 05/14 14:52
專(zhuān)票部分 需要交稅，5萬(wàn)需要交稅
84784967
2020 05/14 15:06
現(xiàn)在疫情期間，住宿行業(yè)免稅，是不是稅率要調(diào)成免稅，開(kāi)的專(zhuān)票收入怎么填？
maize老師
2020 05/14 15:07
開(kāi)專(zhuān)票還是和你之前是一樣申報(bào)填寫(xiě)2行=1行
84784967
2020 05/14 15:09
是不是就不要扣稅了
maize老師
2020 05/14 15:10
這個(gè)需要交，不能開(kāi)專(zhuān)票，專(zhuān)票是不能享受免稅
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