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企業(yè)2019年未分配利潤(rùn)虧損10萬，2019年招待費(fèi)1萬，2020年做匯算清繳，應(yīng)交所得稅1萬*0.4*0.25＝1000，這種情況下所得稅用交嗎？

84785039| 提問時(shí)間：2020 04/30 14:14
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)不用交企業(yè)所得稅，調(diào)增應(yīng)納稅所得額4000元，最后虧損9.6萬元，最后還是不交企業(yè)所得稅
2020 04/30 14:15
84785039
2020 04/30 17:09
怎么做分錄？
江老師
2020 04/30 17:57
這個(gè)不用賬務(wù)處理，是企業(yè)所得稅申報(bào)表中直接調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
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