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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，有個(gè)問題怎么也不明白，上個(gè)月暫估入賬原材料一筆， 借：原材料-暫估材料 100000， 貸，應(yīng)付賬款-暫估入賬 100000， 這個(gè)月開票發(fā)票，沖暫估原材料， 借：原材料-暫估入賬 -100000， 貸，應(yīng)付賬款-暫估入賬 -100000， 借：原材料-暫估入賬 100000 原材料-A材料 50000 應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 19500 貸：應(yīng)付賬款-某某公司 169500 總感覺哪里是錯(cuò)的，找不到問題，請(qǐng)老師幫忙解決
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二級(jí)明細(xì)科目錯(cuò)誤，直接原材料就可以，不用寫暫估入庫(kù)
2020 04/23 17:47
蘑菇小姐姐 
2020 04/23 17:48
你都沖完了，再拿著發(fā)票重新正常做分錄就可以了。
84785018 
2020 04/23 17:49
老師哪個(gè)二級(jí)科目是錯(cuò)的？
蘑菇小姐姐
2020 04/23 21:25
同學(xué)，你的暫估入賬都沖減完了，最后一步，為什么又做一個(gè)原材料暫估入賬呢？
蘑菇小姐姐
2020 04/23 21:26
你把暫估入賬沖減完之后，直接做
原材料～A材料
進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)付賬款
就可以了。
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