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老師我想咨詢一下企業(yè)所得稅年報(bào)的本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)是怎么填的？

84784993| 提问时间：2020 04/14 21:26
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候的利潤(rùn)表的本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)嗎？
2020 04/14 21:32
84784993
2020 04/15 16:53
是
鄒老師
2020 04/15 16:54
你好，企業(yè)所得稅年報(bào)的本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)都是填寫(xiě)年度利潤(rùn)表的收入，成本，費(fèi)用等項(xiàng)目的發(fā)生額的
84784993
2020 04/15 18:01
老師我想咨詢一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)這對(duì)嗎？，如應(yīng)交稅費(fèi)-75000它包括那些？
鄒老師
2020 04/15 18:02
你好，可能是負(fù)數(shù)的 比如有增值稅留抵稅額的情況下 應(yīng)交稅費(fèi)包括增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅等稅款
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