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我企業(yè)（一般納稅人）向境外B企業(yè)支付咨詢服務費6036元，雙方約定代扣代繳稅費由我企業(yè)承擔，所需要代扣代繳的稅如何計算

84785025| 提问时间：2020 04/14 09:33
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英老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
同學好，需要代扣代繳增值稅6%及附加 ，企業(yè)所得稅10%，
2020 04/14 09:34
84785025
2020 04/14 09:40
有交15%*25%企業(yè)所得稅，這個是怎么回事？比如這個是需要多少乘以6%交的？我有點弄不清楚
英老師
2020 04/14 09:42
向境外支付企業(yè)所得稅稅率10%代扣(6036/1.06*10%)，增值稅稅率6%(6036/1.06*6%)，
84785025
2020 04/14 09:49
但是有要求我按6036/（1-6%*12%-10%）計算，再這個乘以6%
英老師
2020 04/14 09:51
同學可以向稅務機關(guān)咨詢一下，
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