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A公司19年車間分紅30萬拿出來分紅,某員工16萬分紅沖借款,A公司14萬分紅收入,怎么做分錄,是內(nèi)賬的

84785012| 提问时间:2020 04/12 09:50
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
分紅的時候 借:利潤分配-未分配利潤 30 貸:應付股利 30 然后,員工16萬分紅沖借款,A公司14萬分紅收入 借:應付股利 30 貸:其他應收款 16 應付股利---A公司 14
2020 04/12 09:53
84785012
2020 04/12 09:59
感謝老師
84785012
2020 04/12 10:01
公司分紅是用現(xiàn)金收付的
84785012
2020 04/12 10:01
借貸方改為現(xiàn)金嗎
王超老師
2020 04/12 10:03
是的,比如你們給A公司 借:應付股利---A公司 14 貸:現(xiàn)金 14
84785012
2020 04/12 10:06
FAILED
84785012
2020 04/12 10:06
這樣嗎
王超老師
2020 04/12 10:07
你們不需要通過現(xiàn)金過渡的,直接沖減員工的借款就可以的
84785012
2020 04/12 10:07
但是出納在現(xiàn)金那里體現(xiàn)了這筆錢,一收一付
王超老師
2020 04/12 10:09
那這個本身就是出納做賬做錯了。你可以要求他修改的。如果他不愿意修改,那么你只能在你賬上按照你剛才的分錄修改了
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