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問題已解決
我們是一般納稅人，將本月未認(rèn)證的發(fā)票票但已經(jīng)入賬的發(fā)票進項稅額放在了待抵扣進項稅科目里，現(xiàn)在本月認(rèn)證了一部分發(fā)票，但是認(rèn)證的部分沒有全部被抵扣，還余下一部分認(rèn)證進項稅額，我想請問老師，我該怎么做分錄，把這部分認(rèn)證的但是未抵扣的部分做到 未繳增值稅里，還是直接增值稅進項稅額？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 一張進項發(fā)票金額太大
2016 04/20 15:35
84785001 
2016 04/20 16:04
就是留抵下個月抵扣，但是我想問老師的就是這個待認(rèn)證的發(fā)票作了認(rèn)證但是沒有全部抵扣的話，，把這部分認(rèn)證的但是未抵扣的部分做到 未繳增值稅里，還是直接增值稅進項稅額？？？
84785001
2016 04/20 16:06
但是我報稅的時候，報稅表上有留抵那一項，可以等下個月的時候再 使用，我也專門打電話給稅務(wù)局，他們說可以呀
84785001
2016 04/20 16:13
那進項多于銷項的話 需要做什么分錄嗎
鄒老師 
2016 04/20 15:31
怎么會有認(rèn)證了但是又不抵扣的呢？
鄒老師
2016 04/20 15:51
認(rèn)證了必須抵扣，而不能結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣或這個月抵扣一部分，下個月抵扣一部分
鄒老師
2016 04/20 16:05
進項稅額
認(rèn)證了是必須抵扣的，而不能自己想抵扣多少就是多少
鄒老師
2016 04/20 16:11
當(dāng)月必須抵扣，沒有抵扣完的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣
鄒老師
2016 04/20 16:14
不需要
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