問(wèn)題已解決

符合加計(jì)抵減政策 本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 怎么會(huì)計(jì)分錄？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/07 09:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020 01/07 09:35
84784970
2020 01/07 09:46
不是做在減免稅款里嗎？
84784970
2020 01/07 09:47
其他收益做借方嗎？
bamboo老師
2020 01/07 09:52
加計(jì)扣除的 實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懛咒?借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：其他收益 貸：銀行存款
84784970
2020 01/07 10:09
加計(jì)的扣除額 正常留抵不
bamboo老師
2020 01/07 10:10
加計(jì)抵扣的稅額填附表四就好了 在附表四留著 暫時(shí)不處理
84784970
2020 01/07 10:42
老師我沒有每月結(jié)轉(zhuǎn)的
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