問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)過(guò)賬怎么做分錄？老板的朋友給三方公司做工程，其中材料叫我們公司開(kāi)票，錢(qián)我們已經(jīng)收到，就平了撒。然后這筆款要轉(zhuǎn)給老板的朋友。這個(gè)轉(zhuǎn)是直接從公司賬號(hào)轉(zhuǎn)入公司備用金卡號(hào)，然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的，請(qǐng)問(wèn)：轉(zhuǎn)款給老板的朋友這筆錢(qián)，怎么做分錄？？？無(wú)成本票。開(kāi)票和收款金額是：43267.5元，轉(zhuǎn)私卡金額是：43267元，全部過(guò)程怎么做分錄？？？？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/03 11:06
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洛洛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這筆款要轉(zhuǎn)給別人如果從公賬出只能拿發(fā)票來(lái)做成本出去，否則你就只能私對(duì)私付款。
2020 01/03 11:11
84784992
2020 01/03 11:12
無(wú)成本票，但是好像我們有多的成本票，可以使用
84784992
2020 01/03 11:16
轉(zhuǎn)出去的錢(qián)是，對(duì)公轉(zhuǎn)賬到我們備用金私卡上，然后在轉(zhuǎn)的個(gè)人
洛洛老師
2020 01/03 11:26
您好，那如果這樣操作，你就需要足夠的成本發(fā)票來(lái)沖賬，轉(zhuǎn)到備用金私卡也是需要還或者拿發(fā)票沖的嘛。
84784992
2020 01/03 11:30
請(qǐng)問(wèn)具體怎么做分錄？？開(kāi)票的時(shí)候：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 收款的是；借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 這個(gè)有多的成本票，還有就是轉(zhuǎn)的43267元 這個(gè)怎么做分錄
洛洛老師
2020 01/03 11:51
您好，你們體現(xiàn)到私卡是借庫(kù)存現(xiàn)金-**人或者其他應(yīng)收款** 貸銀行存款，發(fā)票沖賬，借管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)收款**/庫(kù)存現(xiàn)金。
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