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問題已解決
老師，我這邊收到了供貨商的發(fā)票，發(fā)票金額是24822，打算付款，經(jīng)過老板商議，只需對公付款24000。我應(yīng)該怎么入賬。供貨商怎么賬務(wù)處理啊。他會沖收入，銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嘛，那影響我的進(jìn)項(xiàng)嘛？
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你好!你剩下的部分不付了嗎？
2019 10/30 11:35
84785000 
2019 10/30 11:36
對的，不付了。
宋生老師 
2019 10/30 11:38
你好!那差額就計(jì)入營業(yè)外收入了，對方計(jì)入營業(yè)外支出
84785000
2019 10/30 11:39
這個(gè)不屬于現(xiàn)金折扣或者折扣問題嗎？
宋生老師
2019 10/30 11:41
你好！不屬于，現(xiàn)金折扣需要合同約定，商品折扣需要發(fā)票上面體現(xiàn)
你這個(gè)屬于應(yīng)付款不付了。
84785000
2019 10/30 11:47
謝謝老師
宋生老師
2019 10/30 11:47
您好！不用客氣的了。
84785000
2019 10/30 11:50
那么折讓呢老師？也不屬于？
宋生老師
2019 10/30 11:51
你好!銷售折讓是指企業(yè)因售出商品質(zhì)量不符合要求等原因而在售價(jià)上給予的減讓。你這個(gè)也不屬于
而且實(shí)際操作中，折讓與折扣都是差不多的，要么在開發(fā)票的時(shí)候開折扣發(fā)票，要么開紅字發(fā)票沖減
84785000
2019 10/30 11:53
好的謝謝老師，麻煩啦！
宋生老師
2019 10/30 11:55
你好!不用客氣的了。
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