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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司是連鎖藥店，每個(gè)門店獨(dú)立做賬，總部沒有收入，門店每日的收入打入總部，這種類型的公司怎么做賬更簡便易懂
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 你們每個(gè)門店獨(dú)立做賬的話 就分開做就可以了
2019 10/09 15:03
84784965 
2019 10/09 15:05
獨(dú)立做賬的話，門店的收入和費(fèi)用都掛在總部的應(yīng)收應(yīng)付上嗎？
84784965
2019 10/09 15:06
門店就不產(chǎn)生銀行存款和現(xiàn)金嗎？
答疑蘇老師 
2019 10/09 15:07
你好 門店會產(chǎn)生現(xiàn)金的 然后再轉(zhuǎn)給總部掛往來
84784965
2019 10/09 15:08
我的意思是門店每天的收入是掛總部應(yīng)收，那每天存入總部賬戶后應(yīng)收賬款如何核銷呢？
84784965
2019 10/09 15:08
門店產(chǎn)生的費(fèi)用是掛的總部應(yīng)付，總部報(bào)銷下來后又如何核銷呢？
答疑蘇老師
2019 10/09 15:13
你好 就是這個(gè)總部的應(yīng)收和應(yīng)付對沖就可以了
84784965
2019 10/09 15:18
那我想問下，要是門店產(chǎn)生收入就
借：銀行存款
貸：主營收入
那么轉(zhuǎn)款給總部時(shí)怎么做賬呢？
84784965
2019 10/09 15:19
總覺得少了一步，又不知道是什么？老師可否指點(diǎn)一下
答疑蘇老師
2019 10/09 15:21
你好 借 應(yīng)收賬款-總部 貸 銀行存款
84784965
2019 10/09 15:26
那我產(chǎn)生收入時(shí)直接做
借：應(yīng)收賬款
貸：主營收入 可以嗎？
84784965
2019 10/09 15:26
到年底了把應(yīng)收應(yīng)付核銷嗎？
84784965
2019 10/09 15:27
核銷時(shí)我又該怎么做分錄呢？
答疑蘇老師
2019 10/09 15:30
你好 你要過渡下 不能直接做分錄 核銷的分錄 借 應(yīng)付賬款-總部 貸 應(yīng)收賬款-總部
84784965
2019 10/09 15:33
那總部發(fā)貨給門店，門店收貨怎么做分錄呢？
84784965
2019 10/09 15:33
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-總部 這樣可以么？
答疑蘇老師
2019 10/09 15:37
你好 是的 是可以的
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