問(wèn)題已解決

老師，填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是開(kāi)出的藍(lán)字發(fā)票加上紅字發(fā)票嗎？比如開(kāi)出含稅100000，沖紅含稅300000，申報(bào)表申報(bào)的金額是負(fù)的200000嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/07 14:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是開(kāi)出的藍(lán)字發(fā)票加上紅字發(fā)票 根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)打印出來(lái)的匯總表上實(shí)際銷售額跟銷項(xiàng)稅額填寫
2019 09/07 15:11
84784962
2019 09/07 15:29
申報(bào)都是自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)嘛。老師，填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是開(kāi)出的藍(lán)字發(fā)票加上紅字發(fā)票嗎？假如開(kāi)出含稅100000，稅額1000，紅字發(fā)票含稅300000，稅額3000，申報(bào)表申報(bào)的銷售額是負(fù)的200000，銷項(xiàng)稅額是負(fù)的2000嗎？
bamboo老師
2019 09/07 15:31
如果沒(méi)有未開(kāi)票收入 申報(bào)都是自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù) 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是開(kāi)出的藍(lán)字發(fā)票加上紅字發(fā)票 您后面表述有點(diǎn)不正確 銷售額是不含稅的 您前面寫的含稅開(kāi)的
84784962
2019 09/07 15:38
假如開(kāi)出不含稅100000，稅額1000，紅字發(fā)票不含稅300000，稅額3000，申報(bào)表申報(bào)的銷售額是負(fù)的200000，銷項(xiàng)稅額是負(fù)的2000嗎？這樣對(duì)嗎？開(kāi)票后申報(bào)不都是自動(dòng)帶出嗎
bamboo老師
2019 09/07 15:40
對(duì)的 不含稅100000，稅額1000，紅字發(fā)票不含稅300000，稅額3000，申報(bào)表申報(bào)的銷售額是負(fù)的200000，銷項(xiàng)稅額是負(fù)的2000 自動(dòng)帶出有時(shí)候有小數(shù)點(diǎn)位數(shù)差 可以自己手動(dòng)調(diào)整下
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