問(wèn)題已解決

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)單位往來(lái)只能掛一個(gè)科目是嗎？但是如果我預(yù)付A公司貸款1000元，后期收到A公司開(kāi)來(lái)的發(fā)票上面注明的金額是8000元，那我這2筆款怎么做？如果用預(yù)付和應(yīng)付就掛了2個(gè)科目。另外，假如我向A公司購(gòu)入一批配件10000元，后期A公司又向我購(gòu)買(mǎi)了一批成品8000元，那我掛一個(gè)科目怎么做賬，一個(gè)公司可以同時(shí)掛應(yīng)收和應(yīng)付嗎？或者同時(shí)掛應(yīng)收和其他應(yīng)收嗎？謝了？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/31 10:01
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
根據(jù)不同的業(yè)務(wù)，可以同時(shí)掛應(yīng)收，應(yīng)付，，然后對(duì)抵
2019 08/31 10:03
84785043
2019 08/31 10:13
那一個(gè)單位不就掛了2個(gè)往來(lái)科目嗎？如我向A公司購(gòu)買(mǎi)配件1000元，加工成成品，又賣(mài)給A公司8000元，我這樣做分錄，借：原材料1000，貨應(yīng)付賬款1000。賣(mài)貨給A公司，借：應(yīng)收賬款8000，貸：主營(yíng)業(yè)收入8000，暫不考慮稅款，這樣做對(duì)嗎？但是我公司主管說(shuō)不能這樣做，說(shuō)一個(gè)公司只能掛一個(gè)往來(lái)科目，那我應(yīng)該怎么做這2筆分錄，謝
辜老師
2019 08/31 10:14
可以根據(jù)業(yè)務(wù)掛兩個(gè)往來(lái)的
84785043
2019 08/31 10:24
那我做的分錄對(duì)嗎？
辜老師
2019 08/31 10:25
你的分錄是對(duì)的哦
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