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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，兩個(gè)校將其中一個(gè)校區(qū)預(yù)收款金額轉(zhuǎn)到另一個(gè)校區(qū)掛賬會(huì)計(jì)分錄？
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你好，借；預(yù)收賬款——其中一個(gè)校區(qū)預(yù)收款，貸；預(yù)收賬款——另一個(gè)校區(qū)預(yù)收款
2019 08/24 15:04
84785042 
2019 08/24 15:11
兩個(gè)校區(qū)分別做賬分別會(huì)計(jì)分錄？
鄒老師 
2019 08/24 15:15
你好，需要是兩個(gè)校區(qū)在一套賬處理才可以這樣調(diào)整的
84785042
2019 08/24 15:18
兩個(gè)校區(qū)在兩套賬需要調(diào)整
84785042
2019 08/24 15:19
怎么調(diào)整？
84785042
2019 08/24 15:24
老師
鄒老師
2019 08/24 15:24
你好，不同賬套之間的不同明細(xì)是無(wú)法調(diào)整的
84785042
2019 08/24 15:30
哦哦，這個(gè)必須得調(diào)整
鄒老師
2019 08/24 15:31
你好，如果需要調(diào)整，就需要把兩個(gè)校區(qū)放在一套賬才是的
84785042
2019 08/24 15:32
怎么辦呢？
鄒老師
2019 08/24 15:32
你好，把兩個(gè)校區(qū)放在一套賬核算，然后做上面的調(diào)整分錄就是了
84785042
2019 08/24 15:42
要分別算利潤(rùn)，賬做到一個(gè)里利潤(rùn)單提出來(lái)？
鄒老師
2019 08/24 15:45
你好，如果需要分別算出利潤(rùn)，就需要分別建賬，那就無(wú)法調(diào)整的
如果想調(diào)整，只能是一個(gè)賬套內(nèi)部才可以調(diào)整的，不同賬套之間是無(wú)法這樣做調(diào)整分錄的
84785042
2019 08/24 15:46
做兩套賬分別這么走賬呢往出調(diào)校區(qū)借預(yù)收賬款，貸其他應(yīng)付款。調(diào)入校區(qū)借:其他應(yīng)付款 貸:預(yù)收賬款？
鄒老師
2019 08/24 15:53
你好
兩套賬各自根據(jù)各自校區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄
兩套賬之間是無(wú)法調(diào)整的
84785042
2019 08/24 15:53
哦哦
鄒老師
2019 08/24 15:56
你好，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎？
84785042
2019 08/24 16:07
我做收入沖預(yù)收款后將這部分利潤(rùn)手調(diào)出來(lái)呢？
鄒老師
2019 08/24 16:08
你好，既然已經(jīng)從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為收入了，那你是通過(guò)什么方式把利潤(rùn)手調(diào)出來(lái)的呢？
84785042
2019 08/24 16:16
不走賬只是從利潤(rùn)表走出來(lái)。
鄒老師
2019 08/24 16:18
你好，不走賬只是從利潤(rùn)表走出來(lái)，這樣會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表數(shù)據(jù)與賬務(wù)處理數(shù)據(jù)不一致的
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