問(wèn)題已解決

我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人季度銷售額不超三十萬(wàn)教育費(fèi)附加和地方教育附加可以減免，那我第二季度申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有減免，并且已經(jīng)扣稅了，這是我的會(huì)計(jì)分錄該如何做呢

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/06 16:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你說(shuō)的附加稅沒(méi)有減免的話 你做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 補(bǔ)計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
2019 08/06 16:04
84784953
2019 08/06 16:05
還有我應(yīng)該辦理退稅嗎
meizi老師
2019 08/06 16:08
你好 這個(gè)你如果是可以享受實(shí)際繳納了 你可以去申請(qǐng)退稅的
84784953
2019 08/06 16:18
那如果退下來(lái)了該如何賬務(wù)處理呢
meizi老師
2019 08/06 16:27
你好 到時(shí)候沖你當(dāng)時(shí)繳納的分錄就行 計(jì)提和繳納分錄對(duì)應(yīng)的金額就行
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