問(wèn)題已解決

鄒老師你好，內(nèi)賬是幾個(gè)公司用一個(gè)賬套做的，各個(gè)公司的往來(lái)賬，是分別設(shè)明細(xì)核算，還是所有公司都直接在應(yīng)收或應(yīng)付賬款科目下一起核算

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/28 13:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，每個(gè)公司需要設(shè)置一個(gè)賬套核算，而不是把幾個(gè)公司在一個(gè)賬套核算的 然后在每個(gè)在賬套中根據(jù)每個(gè)公司業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)分錄
2019 07/28 14:50
84785039
2019 07/28 14:54
我聽(tīng)有的老師講內(nèi)賬可以在一個(gè)賬套里核算，現(xiàn)在我已按不同的公司分別設(shè)了明細(xì)核算了
84785039
2019 07/28 14:54
現(xiàn)在我該怎么辦呢
鄒老師
2019 07/28 14:55
你好，一個(gè)賬套核算，那就是把幾個(gè)公司混在一起，這樣就無(wú)法分清各個(gè)公司之間的往來(lái)的 所以需要分別設(shè)置不同賬套 核算，每個(gè)賬套核算該賬套發(fā)生的業(yè)務(wù)就是了
84785039
2019 07/28 14:58
我是這樣設(shè)的:應(yīng)收賬款/A公司/XX單位……,應(yīng)收賬款/B公司/XX單位……
鄒老師
2019 07/28 14:59
你好，設(shè)置不同的賬套核算，如果有發(fā)生往來(lái)，可以通過(guò)其他應(yīng)收款，或其他應(yīng)付款核算
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