問(wèn)題已解決

2018年做賬如下： 1.暫估成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——20萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款——單價(jià)入庫(kù)20萬(wàn) 2.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——30萬(wàn) 貸 : 庫(kù)存商品——30萬(wàn) 2019年發(fā)票已全額已核實(shí)，實(shí)際發(fā)生45萬(wàn)，該如何做賬 假如繳納2萬(wàn)企業(yè)所得稅，分錄如何做

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/25 16:43
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，借應(yīng)付賬款——單價(jià)入庫(kù)5萬(wàn)，貸以前年度損益調(diào)整5，借以前年度損益調(diào)整5，貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)3.75，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅1.25
2019 06/25 16:54
84784988
2019 06/25 18:23
那個(gè)分錄，去年暫估的不用沖銷呀
84784988
2019 06/25 18:32
老師在嗎
莊老師
2019 06/25 18:34
暫估的如果來(lái)了發(fā)票要先把暫估的沖銷了才行
84784988
2019 06/25 18:36
沖銷暫估的，再重新做新的分錄嗎
84784988
2019 06/25 18:39
老師謝謝你，沖銷暫估的，再重新做新的分錄嗎
莊老師
2019 06/25 20:14
你好，是的，沖銷暫估的，再重新做新的分錄
84784988
2019 06/25 21:13
19年新的分錄怎么做呢
84784988
2019 06/25 21:15
老師晚上好
莊老師
2019 06/25 21:17
你好，借以前年度損益調(diào)整－－主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，
84784988
2019 06/25 21:20
老師還有呢，麻煩你了
莊老師
2019 06/25 21:21
借利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整－－主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784988
2019 06/25 21:24
莊老師您好，這個(gè)是產(chǎn)品入庫(kù)單分錄嗎？不是的話麻煩您給我發(fā)一下，謝謝
莊老師
2019 06/25 21:54
你好，這個(gè)不是產(chǎn)品入庫(kù)，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款一暫估入賬
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