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年前有張費(fèi)用發(fā)票沒入賬,請問現(xiàn)在匯算清繳需要填在哪個表哪一行

84785033| 提问时间:2019 05/31 17:32
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
這個年前是否暫估了這個費(fèi)用。如果是暫估了,金額一致不用調(diào),如果是金額不一致,按發(fā)票的金額與實(shí)際暫估的金額調(diào)增調(diào)減。沒有暫估,不用填寫
2019 05/31 17:33
84785033
2019 05/31 17:36
是我們先打部分款給客戶,客戶后來一次開了全額的票過來。 那到底是填哪張表呢?
江老師
2019 05/31 17:36
這個按開具發(fā) 票的時間或以后期間進(jìn)行入賬,沖銷預(yù)付賬款。不用填2018年的所得稅年報表
84785033
2019 05/31 17:45
就是在19年的時候再沖紅弄過一筆分錄嗎?
江老師
2019 05/31 17:48
你如果是在18年有暫估費(fèi)用入賬,就是直接在18年抵扣處理。沖銷后再更正處理。
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