免费问答

一個是113800，一個是98800

你好，都是要計入固定資產(chǎn)的。

老師，我想問一下，我們主要做市場管理，小規(guī)模，最近租賃了一片地，年租金30萬，想做小超市，這算其他業(yè)務成本還是主營業(yè)務成本？

你好，可以計入其他業(yè)務成本。

老師，如果計入主營業(yè)務成本，后期收到收入能不能抵消主營業(yè)務成本？

你好，后期收入收入，要開票計入其他業(yè)務收入的。

老師，資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末減期初不等于利潤表的凈利潤。上個月還一樣呢，這個月差一萬多，從哪個科目找問題？

你好，是否有以前年度損益調整。

老師，沒有調整。上個月還好著，這個月就不一樣了，我應該從哪里找找問題？

你好，損益都結轉了嗎

全部結轉了。沒有需要結轉的科目了。資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)和負債全相等。

你好，我看一下利潤表和資產(chǎn)負債表。

老師，這個是這個月的報表。

你好，上個月的資產(chǎn)負債表給我再看一下。

你好，這個月的科目余額表，我看一下。

老師，這是4月份的報表。