問(wèn)題已解決

如果發(fā)現(xiàn)之前三月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 還可以沖紅 開(kāi)原稅率的發(fā)票嗎

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/08 16:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以紅沖開(kāi)原發(fā)票稅率
2019 05/08 16:42
84784947
2019 05/08 16:45
老師，那報(bào)稅沒(méi)有影響吧，這一塊稅在三月申報(bào)了，五月一正一副沖減了
84784947
2019 05/08 16:45
沒(méi)有影響吧
84784947
2019 05/08 16:47
老師，贈(zèng)品我們進(jìn)項(xiàng)單價(jià)低，開(kāi)出去變高了，然后我們也是純贈(zèng)送，就是開(kāi)票的時(shí)候是一正一副沖減掉，這樣可以用嗎？稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
84784947
2019 05/08 16:48
贈(zèng)品供應(yīng)商進(jìn)來(lái)也是一正一副的沖減，只是正的金額對(duì)應(yīng)單價(jià)比我們開(kāi)出去的低
84784947
2019 05/08 16:57
老師有空嗎
84784947
2019 05/08 16:57
回答一下可以嗎
郭老師
2019 05/08 16:59
之前的金額開(kāi)錯(cuò)了嗎？在變更之后的稅率里面修改
84784947
2019 05/08 17:02
正價(jià)對(duì)應(yīng)的單價(jià)金額錯(cuò)誤，但是因?yàn)槭琴?zèng)品，所以又是一個(gè)負(fù)數(shù)沖減掉了，其實(shí)只是開(kāi)具了一個(gè)數(shù)量，沒(méi)有金額，這些不影響最終的開(kāi)票金額的
郭老師
2019 05/08 17:06
可以的，對(duì)你申報(bào)沒(méi)有影響
84784947
2019 05/08 17:07
那有沒(méi)必要更正發(fā)票？實(shí)際上都是一正一負(fù)沖減掉，我們也沒(méi)有收對(duì)方錢
郭老師
2019 05/08 17:35
建議你們開(kāi)，你確認(rèn)稅額需要用到
84784947
2019 05/08 17:38
稅額也是一正一負(fù)折扣沖減掉的
郭老師
2019 05/08 18:11
增送的你要做視同銷售的，需要交稅的
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