问题已解决

您好,問(wèn)下,稅控盤(pán)的發(fā)票是不是在申報(bào)表4中可以先在本期發(fā)生額中錄進(jìn)去,需要抵扣的時(shí)候在本期實(shí)際抵減稅額中再錄入需要抵減的金額這樣填寫(xiě)?

84784993| 提问时间:2019 05/04 10:40
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
姜老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師
如果當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)可用于抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以不用在附表四中填報(bào)金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票金額。等到有可抵扣事項(xiàng)時(shí)再填報(bào)就可以。
2019 05/04 10:45
84784993
2019 05/04 10:51
我看見(jiàn)我一家單位自從上個(gè)月國(guó)稅報(bào)表變后,表四這一行有個(gè)期初余額,這個(gè)是不是之前的會(huì)計(jì)有填這個(gè)報(bào)表,這個(gè)期初余額是什么意思,是不是代表這三百元錢(qián)在需要繳納增值稅的時(shí)候可以填本期可以抵扣
84784993
2019 05/04 10:52
FAILED
姜老師
2019 05/04 11:13
是的,如果有期初余額本期有可抵扣事項(xiàng)就可以填本期抵扣金額。
84784993
2019 05/04 11:17
謝謝,分錄是怎么樣的?借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸管理,對(duì)嗎
84784993
2019 05/04 11:22
稅控盤(pán)的我是直接進(jìn)管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸銀存,抵扣的時(shí)候,借應(yīng)交增值稅減免稅款,貸管理費(fèi)用?這樣對(duì)嗎
姜老師
2019 05/04 12:16
稅控盤(pán)購(gòu)買(mǎi)時(shí)借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金。抵減時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~