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預結轉是什么意思？和結轉有什么區(qū)別
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預結轉就是結轉看看，數據是否達到預想的狀態(tài)。結轉就是實際結轉，最終是結果進行結轉，如結轉本月損益。如果是預結轉本月損益呢，看利潤總額是否達到自己預想的狀態(tài)，結轉試試看。如果是達到了預想的結果，就是作為正式結轉的分錄處理。如果是沒有達到預想的結果，就是刪除結轉分錄，再去補做成本費用的分錄，最后達到想要的結果。
2019 04/30 20:53
84785025 
2019 04/30 20:57
系統(tǒng)做的資產負債表出來是不平的，怎么辦
江老師 
2019 04/30 20:58
這個是資產負債表公式設置的問題，用一級科目余額進行編制資產負債表，檢查哪個數據編的不對
84785025
2019 04/30 20:58
差一個數剛好就是一個分錄，不知道哪里沒結轉進去
84785025
2019 04/30 21:07
公司買一個展架，先付定金，余款再分月付，怎么做分錄
江老師
2019 04/30 21:14
這個不管是如何做賬務處理，有借必有貸，做資產負債表也是平的。
84785025
2019 04/30 21:39
客戶退貨
借：主營業(yè)務收入1250，貸：應收賬款1250
資產負債表里的所有者權益和負責總數比總資產多1250，就是結轉不知道哪里有問題
江老師
2019 04/30 21:42
借：應收賬款-1250
貸：主營業(yè)務收入-1250
屬于免稅的收入，這樣寫分錄，就不會出現你說的情況了。
84785025
2019 04/30 21:50
要改為寫負數的分錄嗎
江老師
2019 04/30 21:52
是的，改成負數，這樣結轉的分錄就是對的。
84785025
2019 05/02 17:39
老師，還真是改為負數就平了，可是我不明白為什么這樣資產負債表才可以
江老師
2019 05/02 17:53
這個是軟件取數公式的設置，就是這樣的規(guī)則，對于結轉時
借：主營業(yè)務收入
貸：本年利潤
屬于反方向進行結轉
84785025
2019 05/02 18:02
可是結轉費用好像不用這樣
江老師
2019 05/02 18:31
結轉管理費用、銷售費用、財務費用也是這樣的，反方向結轉
借：本年利潤
貸：管理費用
貸：銷售費用
貸：財務費用
如收到銀行利息
借：銀行存款 正數
借：財務費用——利息收入 負數
這樣做分錄處理
84785025
2019 05/02 18:36
收到銀行利息，銀行存款和財務費用都用借方，不是要一借一貸嗎
江老師
2019 05/02 19:03
如果是用財務軟件做賬務處理，就是都寫在借方，結轉數據才是對的。
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