問(wèn)題已解決

建筑工程異地項(xiàng)目部，發(fā)現(xiàn)這邊的計(jì)提工資和發(fā)放工資用的是一個(gè)工資表。應(yīng)發(fā)工資是61050，代扣個(gè)稅是555.75，代扣個(gè)人社保是3213.8，實(shí)際發(fā)57280.45.之前是這樣做的。計(jì)提：借：工程施工——人工費(fèi)57280.45 其他應(yīng)收款——3769.55 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資61050發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬——61050 貸：庫(kù)存現(xiàn)金57280.45 其他應(yīng)收款3769.55這樣對(duì)嗎？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/29 08:52
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)。你這樣少計(jì)提了工資。 借：工程施工-合同成本-人工費(fèi) 61050 貸：應(yīng)付職工薪酬 57280.45 其他應(yīng)收款 3213.8 應(yīng)交稅費(fèi) 555.75 借：應(yīng)付職工薪酬 57280.45 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 57280.45
2019 03/29 09:27
84784966
2019 03/29 10:08
其他應(yīng)收款先減少，后增加？
陳詩(shī)晗老師
2019 03/29 10:14
計(jì)提的時(shí)候你是按應(yīng)發(fā)計(jì)提，不是實(shí)發(fā)計(jì)提。同學(xué)。
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