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這個月進項稅額發(fā)票如果做進去了當(dāng)月憑證,是不是必須當(dāng)月勾選認(rèn)證并抵扣進項稅額?否則就要做分錄:轉(zhuǎn)出未交增值稅?

84784985| 提问时间:2018 11/02 12:23
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
這個月進項稅額發(fā)票如果做進去了當(dāng)月憑證,應(yīng)該在勾選平臺勾選認(rèn)證,可以當(dāng)期抵扣,也可以當(dāng)期不抵扣。不管抵扣不抵扣都不用做賬務(wù)處理。
2018 11/02 12:26
84784985
2018 11/02 12:29
如果不做賬務(wù)處理,從財務(wù)軟件里查詢時怎么區(qū)分哪些認(rèn)證了哪些沒認(rèn)證?
bamboo老師
2018 11/02 12:34
看你勾選系統(tǒng)抵扣明細表 跟你收到的抵扣聯(lián) 你應(yīng)該分開放的吧 一般來說收到抵扣聯(lián) 勾選過的放一起 沒勾選的放一起 這個不需要到財務(wù)軟件里查詢吧
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