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問題已解決
老師，我司要做稅務(wù)注銷，原因是選擇“依法解散”還是選“其他注銷原因”？
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你好，選依法解散就好。
01/20 14:13
84784988 
01/20 14:24
老師，我現(xiàn)在在做清算企業(yè)所得稅申報，貨幣資金賬面價值是3萬，計稅基礎(chǔ)填什么？可變現(xiàn)價值或交易價格填什么？
宋生老師 
01/20 14:24
你好，計稅基礎(chǔ)也是3萬，可變現(xiàn)價值也是3萬
84784988
01/20 14:25
固定資產(chǎn)財報上原值是4萬，累計折舊也是4萬，那清算企業(yè)所得稅申報上的固定資產(chǎn)賬面價值，計稅基礎(chǔ)，可變現(xiàn)價值或交易價格是不是都不需要填，直接為0？
宋生老師
01/20 14:26
你好，是的，就是這樣理解。
84784988
01/20 14:28
增值稅留抵稅額有9839.46元，所以應(yīng)交稅費賬面價值顯示-9839.46元，計稅基礎(chǔ)和清償金額填什么？
宋生老師
01/20 14:29
你好，這個要轉(zhuǎn)出了。比如你可以入營業(yè)外支出或者入費用。
84784988
01/20 14:30
那我現(xiàn)在所有報表都申報完了，怎么辦？
宋生老師
01/20 14:32
你好，這要去更正了。或者你問下當?shù)囟悇?wù)局，看他們的要求。
84784988
01/20 14:34
這個稅費是增值稅留抵稅額，不是負債，應(yīng)該也不能轉(zhuǎn)營業(yè)外支出或者入費用吧？
84784988
01/20 14:44
我可以直接在清償金額也填-9839.46嗎？
宋生老師
01/20 14:46
你好，可以的。相當于轉(zhuǎn)出。就像福利費的進項轉(zhuǎn)出一樣。
84784988
01/20 14:48
剩余財產(chǎn)計算和分配明細表里面有個累計盈余公積和累計未分配利潤，我應(yīng)該怎么填？現(xiàn)在賬上的實收資本是123萬，資本公積是63萬，盈余公積是9萬，未分配利潤是-194萬，本年利潤是3萬
宋生老師
01/20 15:10
您好，就按現(xiàn)在的剩余的金額填
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