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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我10月份已抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票，但是那張發(fā)票已經(jīng)作廢了，抵扣的稅額3.69元，你看我10月份的這個(gè)賬這么調(diào)呢？
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你好，發(fā)票是在幾月份紅沖的？還有當(dāng)時(shí)10月份怎么做的賬務(wù)處理？
01/16 14:18
84784985 
01/16 14:20
發(fā)票沒(méi)有做紅沖，是公司員工吃飯開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，但是這張發(fā)票員工沒(méi)有拿來(lái)報(bào)銷，10月份還沒(méi)做賬
84784985
01/16 14:21
哦
10月份做了
84784985
01/16 14:22
老師，這是10月份的賬務(wù)處理，做了兩筆
郭老師 
01/16 14:22
10月份做了福利費(fèi)嗎？那這個(gè)還報(bào)銷嗎？實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？
84784985
01/16 14:22
麻煩幫我看看
84784985
01/16 14:23
沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)，這個(gè)吃飯和公司無(wú)關(guān)，不再報(bào)銷了
84784985
01/16 14:23
多出來(lái)的3.69我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，為啥還是沒(méi)有平
郭老師
01/16 14:24
借其他應(yīng)付款，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
01/16 14:24
跨年的做這個(gè)的。福利費(fèi)匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784985
01/16 14:24
不是，我24年的賬還沒(méi)結(jié)呢
84784985
01/16 14:25
我們是合伙企業(yè)，沒(méi)有企業(yè)所得稅，然后我現(xiàn)在公司的賬才做到10月份的，11、12月份的賬還沒(méi)做完
郭老師
01/16 14:25
借其他應(yīng)付款，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
貸管理費(fèi)用福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784985
01/16 14:28
老師我沒(méi)明白，這個(gè)發(fā)票是開錯(cuò)的發(fā)票，不是給員工報(bào)銷的
84784985
01/16 14:28
員工他自己出去吃飯，閑著自己讓人開的發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)和公司無(wú)關(guān)的，只不過(guò)我在做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的時(shí)候勾選錯(cuò)了，
郭老師
01/16 14:32
那你之前沒(méi)有做賬務(wù)處理還是怎么啦？如果你之前做了福利費(fèi)的話，你需要紅沖之前的呀，我上面給你寫的是紅沖的。
84784985
01/16 14:37
我之前沒(méi)有做賬務(wù)處理 所以不需要紅沖
84784985
01/16 14:38
我現(xiàn)在是未交增值稅多了3.69，附加稅跟著多了，都在貸方，不知道這個(gè)賬怎么調(diào)
郭老師
01/16 14:38
你現(xiàn)在補(bǔ)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)就行。
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