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我朋友用我家公司簽的工程合同，對方公司結(jié)款時給的承兌匯票，因我家公司沒有業(yè)務(wù)，無法把銀行承兌匯票在銀行貼現(xiàn)，于是我朋友用他家的勞務(wù)派遣公司跟我家簽訂了勞務(wù)合同，并開了3013.76元的發(fā)票，我把36500元的承兌轉(zhuǎn)給了他公司。這賬怎么做？
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借：應(yīng)收票據(jù) 36500
貸：其他應(yīng)付款 - 朋友（暫收款項(xiàng)） 36500
借：其他應(yīng)付款 - 朋友（暫收款項(xiàng)） 36500
貸：主營業(yè)務(wù)收入 3013.76
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） [根據(jù)稅率計算]
其他應(yīng)付款 - 勞務(wù)派遣公司（差額） 33486.24
01/15 15:10
84784982 
01/15 15:13
我把承兌轉(zhuǎn)出去了，我朋友直接在他勞務(wù)派遣公司提現(xiàn)了
樸老師 
01/15 15:15
你轉(zhuǎn)出去了你收到錢了嗎
84784982
01/15 15:18
這承兌是6月轉(zhuǎn)出去的，看一下4～6月我財務(wù)報表錯了嗎？該怎么調(diào)？（1-3月是我雇會計報的）
84784982
01/15 15:20
錢本來就是我朋友的，他只是在我公司過一下賬，我也不收他錢
84784982
01/15 15:22
銀行承兌是他讓轉(zhuǎn)到我家的，發(fā)票也是他出錢開的
84784982
01/15 15:24
我只是不知道這承兌轉(zhuǎn)到我公司，又轉(zhuǎn)出去，我怎么做賬
樸老師
01/15 15:26
同學(xué)你好
發(fā)票是你們公司名義開的嗎
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