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問題已解決
只要琦禎異寶老師回答，老師您看我是這樣操作的呀，哪里有問題嗎，能給我說清楚一點嗎，我有點懵了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答下午好，目前的操作沒有問題呀，就是這樣做輔助核算的，您的意思是寫分錄里也不想選供應(yīng)商，是不是第這個科目，借：應(yīng)付，貸：銀行，那以后咱怎么知道還欠哪個供應(yīng)商多少貨款呀，有了輔助核算 ，直接在 ：項目核算 明細(xì)賬里就能查各個供應(yīng)商的往來交易明細(xì)
01/09 16:06
84784994 
01/09 16:07
老師，您不是說把供應(yīng)商的名字寫在會計科目里太不專業(yè)了嗎？
84784994
01/09 16:08
我沒有說不想用供應(yīng)商呀，我是說供應(yīng)商太多了，怕有什么不好的地方
84784994
01/09 16:10
好吧，不說這個了，老師現(xiàn)在的問題是老板讓我去超市盤存固定資產(chǎn)的數(shù)量，還要計提它的折舊，在籌建期買的固定資產(chǎn)都計入了管理費用開辦費，因為是籌建期而且單個固定資產(chǎn)價值也沒有達到5千以上，我現(xiàn)在反結(jié)賬去改嗎？
琦禎異寶 
01/09 16:15
哦哦，1.現(xiàn)在供應(yīng)商沒有出現(xiàn)在科目里，會計分錄不是會計科目
2.不會有不好的地方，供應(yīng)商多才好呢，
3.也可以不反結(jié)賬? 借：固定資產(chǎn)? ?貸：管理費用-開辦費
我記得一直建議不要直接寫管理費用-開辦費，記在長期攤費用-開辦費，每月攤銷過來，看來我們老板還是蠻懂財務(wù)的，
84784994
01/09 16:24
老師，現(xiàn)在就寫這個沖銷管理費用的分錄嗎？借：固定資產(chǎn)
貸：管理費用-開辦費
這個分錄是沖銷之前把固定資產(chǎn)記到管理費用的分錄是吧，之前的固定資產(chǎn)有些比較麻煩，而且已經(jīng)兩個月了
84784994
01/09 16:48
老師，固定資產(chǎn)在這個月一個一個補上后，應(yīng)該在11月計入固定資產(chǎn)的那么現(xiàn)在在1月的憑證中間攤銷一個月，在1月底再攤銷一個月，還是直接在1月底直接攤銷兩個月
琦禎異寶
01/09 16:53
對不起，剛才走開了
1.沒事兒的，從1月開始折舊也行
2.就從1月開始攤銷，沒事的，這樣每月折舊一個月，利潤表就不會有大的波動，每月有折舊，方便給老板看
84784994
01/09 19:50
好的老師，老板叫我明天去超市盤點固定資產(chǎn)，用什么方法盤點呀？
琦禎異寶
01/09 19:51
晚上好，實際盤點法，賬上有哪些資產(chǎn)，打出來，拿著這個表去找資產(chǎn)
84784994
01/09 19:56
老師，可是賬上都是記得管理費用開辦費呢，而且記管理費用開辦費的時候是總金額入賬的，比如收銀系統(tǒng)和收銀設(shè)備一起計入管理費用開辦費的，沒有分開
琦禎異寶
01/09 20:02
哦哦，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個記賬不好了吧，要從記賬里去分出來了
之前我們一直在溝通不要一次記管理費用*開辦費，這個從長期待攤費用-開辦費那里攤銷來的
我們現(xiàn)在把這個調(diào)出來做為固定資產(chǎn)吧，
借：固定資產(chǎn)? ?借：管理費用-開辦費（負(fù))
84784994
01/09 20:08
老師，都是寫在借方嗎？沒有貸方嗎？哈哈，可以這樣寫嗎，就是
借：固定資產(chǎn)
貸：管理費用-開辦費（正數(shù)）
早知道聽老師的呢，之前哪些老師一直叫我記管理費用
84784994
01/09 20:10
老師，這個分錄就是固定資產(chǎn)增加，然后管理費用開辦費減少是吧？我寫了這個分錄那就不能在固定資產(chǎn)卡片和固定資產(chǎn)類別哪里入固定資產(chǎn)了是嗎？那就不能填折舊的方法還有其他的呢
琦禎異寶
01/09 20:15
哦哦，千萬不要寫管理費用在貸方哦，結(jié)轉(zhuǎn)損益時會出錯的，寫在借方負(fù)數(shù)哈
2.可以錄卡片的，我?不知道咱還有固定資產(chǎn)模塊，錄入卡片時要寫對方科目，我們可?以寫制造費用-開辦費，或者寫銀行存款，自動拋轉(zhuǎn)憑證后，在總賬模塊還是可以改科目的
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