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上月開票有誤,導(dǎo)致多開金額。本月申報(bào)上月增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn),可以調(diào)整申報(bào)表,按照實(shí)際的金額報(bào)稅嗎?如入賬主營業(yè)務(wù)收入是1500萬元,其中開票的1000萬,未開票收入開票500萬,發(fā)現(xiàn)多開100萬后調(diào)整上月收入為入賬1400萬元,其中開票900,未開票500,并蔣作廢從開的發(fā)票附上,可以按照做收入的1400萬申報(bào)增值稅嗎

84785021| 提问时间:01/08 22:31
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王琳老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果上月開票開錯(cuò)了,上月沒有立即紅沖需要按照上月實(shí)際開票的金額申報(bào)
01/08 22:34
王琳老師
01/08 22:35
如果想要控制下稅負(fù)可以少報(bào)一部分未開票收入,留一部分本月在申報(bào)
84785021
01/08 22:37
但是賬上做的未開票收入金大,申報(bào)金額小可以嗎?總的收入金額與賬上一樣
84785021
01/08 22:38
就是我寫了說明把開錯(cuò)票的收入按照實(shí)際的入賬了,后附了本月從開的發(fā)票
王琳老師
01/08 22:44
這說明也不可以的,系統(tǒng)申報(bào)會(huì)比對(duì)不符的
王琳老師
01/08 22:44
賬面上的未開票收入少入一點(diǎn)
84785021
01/08 22:52
我已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在去稅務(wù)局更正申報(bào)不會(huì)發(fā)款吧,這個(gè)月還沒有過申報(bào)期
84785021
01/08 22:53
那發(fā)票開錯(cuò)了,導(dǎo)致利潤高了好多。要怎么辦
王琳老師
01/08 22:54
沒過申報(bào)期可以更正,不產(chǎn)生罰款
84785021
01/08 22:55
增值稅的問題我明白了謝謝老師
84785021
01/08 22:57
問問那發(fā)票開錯(cuò)了,利潤比實(shí)際的高了好多,怎么辦。這個(gè)業(yè)務(wù)在12月導(dǎo)致24年的利潤高了
王琳老師
01/08 23:03
收入確認(rèn)多了可以少確認(rèn) 按照實(shí)際確認(rèn)
王琳老師
01/08 23:03
不過會(huì)產(chǎn)生比對(duì)不符
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