问题已解决

老師,公司為小規(guī)模,出售了自有貨車4000元(款已收到),請二手市場幫忙代辦的,二手市場代開了張4000元二手機(jī)動(dòng)車發(fā)票,現(xiàn)我們申報(bào)增值稅季報(bào),這個(gè)金額需填入增值稅表中嗎?

84785006| 提问时间:01/08 18:02
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
琦禎異寶
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好,我們實(shí)際收到這么多錢就申報(bào)這個(gè),收到的金額大于這個(gè)金額,按實(shí)際收到的款申報(bào),,不能小于這個(gè)金額,小于有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
01/08 18:03
84785006
01/08 18:04
那這個(gè)金額需填在哪里呢?
琦禎異寶
01/08 18:05
您好,增值稅主表第1行是未開票金額的申報(bào),那個(gè)二手車市場的金額不是我們開的,不用管他
84785006
01/08 18:09
這個(gè)申報(bào)表,欄次一中的金額,沒有包括這4000,那我需要申報(bào)嗎?如果申報(bào)我需填在哪個(gè)地方?
FAILED
琦禎異寶
01/08 18:14
您好,要申報(bào)的,400/1.01填在這里第1行,1=2+3+未開票金額?
84785006
01/08 18:15
1=2%2b3%2b未開票金額,這個(gè)未開票金額,填在哪里?不然1大于2%2b3
琦禎異寶
01/08 18:17
您好,就是填的1里,我們意思1是包含了未開票金額
84785006
01/08 18:25
1填入%2b4000/1.01后,24行,金額增加了79.21。 24行不是應(yīng)該增加39.6嗎?
琦禎異寶
01/08 18:37
您好,我們是不是超過了30萬,要填那個(gè)減免表的
84785006
01/08 18:49
是的,超過30萬了,不知道后面的數(shù)據(jù)哪些表需填寫
琦禎異寶
01/08 18:51
哦哦,減免表是含?稅價(jià)/1.01?再乘2%填入
84785006
01/08 18:54
那這個(gè)地方,選哪個(gè)合適?
FAILED
琦禎異寶
01/08 18:57
您好,我們適用小規(guī)模1%的政策就可以了,不用選?這個(gè)舊貨,
84785006
01/08 19:00
是這樣嗎?然后在回到主表18行,填為9474.57,是這樣操作嗎?
FAILED
琦禎異寶
01/08 19:03
您好,是的,就是這么申報(bào)的哦
84785006
01/08 19:04
好的,謝謝老師!
琦禎異寶
01/08 19:05
?祝您 2025年愿你所想,皆你所愿!
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~