问题已解决
老師,公司為小規(guī)模,出售了自有貨車4000元(款已收到),請二手市場幫忙代辦的,二手市場代開了張4000元二手機(jī)動(dòng)車發(fā)票,現(xiàn)我們申報(bào)增值稅季報(bào),這個(gè)金額需填入增值稅表中嗎?
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您好,我們實(shí)際收到這么多錢就申報(bào)這個(gè),收到的金額大于這個(gè)金額,按實(shí)際收到的款申報(bào),,不能小于這個(gè)金額,小于有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
01/08 18:03
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01/08 18:04
那這個(gè)金額需填在哪里呢?
琦禎異寶 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/08 18:05
您好,增值稅主表第1行是未開票金額的申報(bào),那個(gè)二手車市場的金額不是我們開的,不用管他
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01/08 18:09
這個(gè)申報(bào)表,欄次一中的金額,沒有包括這4000,那我需要申報(bào)嗎?如果申報(bào)我需填在哪個(gè)地方?
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琦禎異寶 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/08 18:14
您好,要申報(bào)的,400/1.01填在這里第1行,1=2+3+未開票金額?
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01/08 18:15
1=2%2b3%2b未開票金額,這個(gè)未開票金額,填在哪里?不然1大于2%2b3
琦禎異寶 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/08 18:17
您好,就是填的1里,我們意思1是包含了未開票金額
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01/08 18:25
1填入%2b4000/1.01后,24行,金額增加了79.21。 24行不是應(yīng)該增加39.6嗎?
琦禎異寶 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/08 18:37
您好,我們是不是超過了30萬,要填那個(gè)減免表的
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01/08 18:49
是的,超過30萬了,不知道后面的數(shù)據(jù)哪些表需填寫
琦禎異寶 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/08 18:51
哦哦,減免表是含?稅價(jià)/1.01?再乘2%填入
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01/08 18:54
那這個(gè)地方,選哪個(gè)合適?
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琦禎異寶 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/08 18:57
您好,我們適用小規(guī)模1%的政策就可以了,不用選?這個(gè)舊貨,
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01/08 19:00
是這樣嗎?然后在回到主表18行,填為9474.57,是這樣操作嗎?
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琦禎異寶 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/08 19:03
您好,是的,就是這么申報(bào)的哦
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01/08 19:04
好的,謝謝老師!
琦禎異寶 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/08 19:05
?祝您 2025年愿你所想,皆你所愿!
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