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現(xiàn)金收取與應(yīng)收賬款過賬之間的職責(zé)分離
壞賬沖銷由獨立于信用審批部門的主管授權(quán)
監(jiān)督每日現(xiàn)金匯總表與現(xiàn)金日記賬之間的核對
對現(xiàn)金日記賬和每日現(xiàn)金匯總表實施獨立的內(nèi)部稽核
上次做到:icon
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