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8月征期已開始!征期截止時間為8月15日,并為大家整理了抄報稅步驟,快來看看吧!
8月1日-15日
申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設費、個人所得稅、企業(yè)所得稅、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設基金、世界文化遺產(chǎn)門票收入,彩票公益金、彩票業(yè)務費代收
金稅盤
一、抄報方法
(1)上報匯總
情況1:網(wǎng)絡正常情況下,月初首次登陸開票軟件,會自動進行匯總上傳和遠程清卡工作,提示如下:
情況2:上個月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功,則系統(tǒng)無法自動完成抄報稅??稍诰W(wǎng)絡連接正常情況下待發(fā)票上傳完成后,點擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。
(2)申報
需要申報的納稅人可通過電子稅務局申報網(wǎng)站或辦稅大廳進行納稅申報。
(3)清卡
申報成功后再次登錄軟件自動完成清卡操作,提示“金稅設備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
二、查詢抄報稅完成狀態(tài)
小規(guī)模與一般納稅人查看方式一致。
登錄開票軟件,點擊“匯總處理”——“金稅設備狀態(tài)查詢”菜單,查看相應票種的鎖死日期,鎖死日期為下個月,匯總報送資料為“無”,同時符合這兩項條件,則表示本期抄報稅成功。
上次匯總報送日期:2023年08月01日00時00分
匯總報送起始日期:2023年09月01日
匯總報稅資料:無
或者您只看鎖死日期更新到2023年09月,匯總報稅資料“無”
此狀態(tài)說明您2023年08月已經(jīng)完成清卡工作
注意:
1. 匯總上傳和遠程清卡必須是在計算機聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下操作;
2. 檢查上月開具的發(fā)票報送狀態(tài)都為:已報送;
3. 小規(guī)模納稅人和一般納稅人,不論上月是否開票,每月月初都必須登陸開票軟件進行抄報、一般納稅人每月登錄申報軟件進行申報(小規(guī)模季報月 1、4、7、10 月需要季報)然后再清卡,否則金稅盤會鎖死,影響正常使用,造成逾期處罰;
4. 遠程清卡提示“【F50006】核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對”,需要登錄網(wǎng)上申報軟件進行“申報”,申報完成后再返回開票軟件進行清卡操作。
稅控盤
稅控盤抄報步驟
● 一般納稅人抄報稅步驟:
● 小規(guī)模納稅人抄報步驟
一、自動抄報提示
● 開票軟件網(wǎng)絡穩(wěn)定的前提下登錄開票軟件自動上報匯總,申報完成后,再次登錄開票軟件,開票截止時間自動順延至2023年9月15日。如下圖所示:
● 若自動抄報未成功,或開票截止時間未更新,可參照手工抄報步驟進行抄報。
詳細抄報步驟請看下方↓
二、手動抄報提示
● 上報匯總:點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。
● 網(wǎng)上申報:通過北京市電子稅務局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】。(季報納稅人無需此項操作)
*注:若申報過程中遇到問題,建議咨詢申報系統(tǒng)客服。
● 反寫監(jiān)控:申報成功后,點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。開票截止時間更新到2023年09月15日表示成功。
稅務UKey抄報步驟
一、自動抄報提示
● 開票軟件網(wǎng)絡穩(wěn)定的前提下登錄稅務UKey開票軟件自動上報匯總,申報完成后,再次登錄開票軟件,開票截止時間自動順延至2023年09月15日。如下圖所示:
● 若自動抄報未成功,或開票截止時間未更新,可參照手工抄報步驟進行抄報。
詳細抄報步驟請看下方↓
二、手動抄報提示
● 上報匯總:點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。
● 網(wǎng)上申報:通過北京市電子稅務局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】。(季報納稅人無需此項操作)
*注:若申報過程中遇到問題,建議您咨詢申報系統(tǒng)客服。
● 反寫監(jiān)控:申報成功后,點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。點擊反寫,開票截止時間更新到2023年09月15日,表示成功。
常見問題
一、0申報開票軟件也需要每月抄報稅嗎?
答:需要,每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬,如已更新,無需操作,如未更新,需要操作上報匯總反寫日期變更即可。
二、月初沒有抄報稅是否可以開發(fā)票?
答:以開票截止日期為準,截止日期之前都是可以開票的,只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。
三、上報匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理?
答:首先檢查電腦網(wǎng)絡是否正常,再打開軟件系統(tǒng)設置-參數(shù)設置-網(wǎng)絡配置,檢查服務器地址端口號正確,測試鏈接成功,點擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。
四、開票截止日期已經(jīng)變更,重復操作是否有影響?
答:沒有。數(shù)據(jù)只上傳一條,重復操作對上傳結(jié)果沒有影響。
五、多塊稅控盤可以在同一臺電腦上抄稅嗎?
答:可以,更換稅控盤登錄軟件正常操作。
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