3月申報(bào)截止日期為3月15日，請您合理安排時(shí)間，做好征期抄報(bào)稅工作。

金稅盤

一般納稅人抄報(bào)稅方法

請您按照順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會出現(xiàn)不成功的報(bào)錯提示，步驟如下：

①計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動進(jìn)行匯總上傳

②電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)

③申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作

小規(guī)模納稅人抄報(bào)稅方法

計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)登陸開票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)正常狀態(tài)下會自動進(jìn)行匯總上傳并直接完成清卡操作！

注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報(bào)清卡工作！

查詢清卡成功方法

點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

鎖死日期更新到2021年04月，匯總報(bào)稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2021年03月已經(jīng)完成清卡工作

征期常見問題

問題1：金稅盤處于報(bào)稅期，不能開票。

答案：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是：

（1）匯總上傳時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

（2）上月有離線發(fā)票未報(bào)送；

（3）上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的；

（4）單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會上報(bào)匯總。

問題2：匯總上傳提示存在離線發(fā)票，不允許匯總上傳。

答案：點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為https://218.57.142.46:7002(山東除青島），注意：輸入服務(wù)器地址時(shí)輸入法切換成英文半角狀態(tài)，修改完服務(wù)器地址后，先點(diǎn)確定，退出開票軟件重新登錄后，再測試。

測試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù)，成功后查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則可以正常匯總上傳。

稅控盤

抄報(bào)稅流程

1.一般納稅人抄稅流程

2.小規(guī)模納稅人抄稅流程

3.自動抄稅提醒

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。最后需核對開票截止日期更新到下月中下旬即可。（本月應(yīng)更新為4.20日）

注：若自動抄報(bào)未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報(bào)。

稅控盤抄報(bào)稅方法

1.上報(bào)匯總

操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。（月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下，開票軟件會自動上報(bào)匯總）。

2.網(wǎng)上申報(bào)

操作流程：通過電子稅務(wù)局或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】，請納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。（本月不涉及申報(bào)的忽略此步驟）

3.反寫監(jiān)控

操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-點(diǎn)擊【反寫監(jiān)控】。再重新打開匯總上傳界面，查看開票截止時(shí)間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。（本月開票截至日期應(yīng)更新為4.20日）

稅務(wù)UKey

抄報(bào)稅方法

1.上報(bào)匯總

操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。（月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下，開票軟件會自動上報(bào)匯總）。

2.網(wǎng)上申報(bào)

操作流程：通過電子稅務(wù)局或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】，請納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。（本月不涉及申報(bào)的忽略此步驟）

3.反寫監(jiān)控

操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。反寫成功日期則會變更為下月中下旬即可。（本月開票截至日期應(yīng)更新為4.20日）

抄報(bào)稅常見問題

1.季度申報(bào)也需要打開軟件進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫工作嗎？

答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報(bào)匯總反寫日期變更即可。

2.月初沒有做抄報(bào)稅是否可以開發(fā)票？

答：以開票截止日期為準(zhǔn)，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

3.上報(bào)匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理？

答：首先檢查電腦網(wǎng)絡(luò)是否正常，再打開軟件系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置，檢查服務(wù)器地址端口號正確，測試鏈接成功，點(diǎn)擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。

4.月初打開軟件還沒有任何操作，開票截止日期已經(jīng)自動變更了，是否還需要繼續(xù)操作？

答：不需要。因?yàn)檐浖凶詣映惞δ?，如日期已?jīng)更新則不需要操作，申報(bào)沒做去做申報(bào)即可。

5.多塊稅控盤可以在同一臺電腦上抄稅嗎？

答：可以，更換稅控盤登錄軟件正常操作即可。

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春天的腳步近了~3月征期請收好，注意安排！