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2016年10月,金稅三期工程將完成在全國范圍內(nèi)的上線運行。目前,各地稅務(wù)機關(guān)正按照國家稅務(wù)總局的統(tǒng)一部署,陸續(xù)上線運行“金三”系統(tǒng)。對于“金三”系統(tǒng)大家都了解多少呢?
1.納稅人進行代開發(fā)票或者網(wǎng)上申報扣款等操作時,系統(tǒng)提示三方協(xié)議驗證失敗,應(yīng)該如何處理?
答:建議聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)(辦稅服務(wù)廳)核實具體原因,并通過重新簽訂三方協(xié)議等方式解決。
2.納稅人在國稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)填報一稅兩費申報表時,計算機代碼自動帶出一串英文字母A且無法修改,是否可以繼續(xù)申報?
答:未辦理“三證合一”的納稅人的識別號以“110”開頭,一稅兩費申報表中的計算機代碼可以自行錄入。
已辦理“三證合一”的納稅人識別號以“911”開頭,一稅兩費申報表中計算機代碼自動帶出“AAAAAAAA”且不可修改,屬于正常情況,不影響納稅人申報。
3.網(wǎng)上申報系統(tǒng)增值稅申報表的所屬行業(yè)欄帶出的行業(yè)信息與企業(yè)實際信息不一致,是否影響申報?
答:金稅三期系統(tǒng)上線之后,國稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)中納稅申報表自動帶出的所屬行業(yè)信息,相比上線之前變更為國標(biāo)行業(yè)明細(xì),納稅人可以正常申報。如信息確實與自身信息不一致,可進行稅務(wù)登記信息變更。
4.納稅人登陸北京國稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳填寫《代開增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報單》時,系統(tǒng)帶出的辦稅人員電話與實際信息不一致,無法提交,應(yīng)如何處理?
答:《代開增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報單》中辦稅人員電話欄次現(xiàn)已設(shè)置為“必填且可自行修改”,如果系統(tǒng)帶出的信息與實際信息不一致,納稅人可自行修改后提交。
5.金稅三期上線后,國稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)申報繳納增值稅,系統(tǒng)扣款時稅款的數(shù)額在小數(shù)點之后有13位數(shù),請問是否屬于系統(tǒng)更新,是否可以直接扣款?
答:屬于系統(tǒng)設(shè)置,可以直接扣款。
6.納稅人登陸北京國稅辦稅軟件申報增值稅,申報表自動帶出的銀行信息不是企業(yè)的銀行賬戶,應(yīng)如何處理?
答:增值稅申報表上帶出的銀行賬戶信息,取的是納稅人稅務(wù)登記中的銀行賬戶,不一定是納稅人三方協(xié)議的繳稅賬戶,不影響納稅人申報繳稅。
如納稅人反映申報表帶出的銀行賬號已經(jīng)失效或者非本企業(yè)銀行賬號,請通知納稅人辦理存款賬號變更手續(xù)。納稅人僅在銀行端進行賬號變更或者作廢,稅務(wù)機關(guān)無法獲取該信息,會造成帶出的賬號是失效賬號等情況。
7.一般納稅人增值稅申報表中的第15行“免、抵、退應(yīng)退稅額”之前月份都可以自行填寫,本月升級系統(tǒng)之后無法填寫,是什么原因?該數(shù)據(jù)如何可以填寫?
答:第15行數(shù)據(jù)取自出口退稅系統(tǒng)出口退稅部門審核后的免抵退應(yīng)退稅額,自動帶出不可修改。
8.金三系統(tǒng)升級后,納稅人使用一證通登陸網(wǎng)上申報系統(tǒng)時提示信息與國稅系統(tǒng)不匹配,造成無法登陸,如何處理?
答:企業(yè)原稅號變更為18位社會信用代碼后應(yīng)及時更新一證通的稅號,再登陸申報系統(tǒng)。(納稅人可登陸“北京市法人一證通平臺”進行社會統(tǒng)一信用代碼補錄,以便更新稅號,如在線補錄有問題,可以到一證通網(wǎng)點進行人工更新,具體內(nèi)容可以查看該網(wǎng)站)
9.金三系統(tǒng)升級之前,納稅人在網(wǎng)廳辦理的備案事項未完結(jié),出于“申請中”的狀態(tài),系統(tǒng)升級后這類事項消失了,如何處理?
答:系統(tǒng)升級后納稅人需重新申請。
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