自治區(qū)財(cái)政廳：

為了全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高中央轉(zhuǎn)移支付資金使用效益，根據(jù)財(cái)政廳《西藏自治財(cái)政廳關(guān)于開展2020年度中央對地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（藏財(cái)監(jiān)[2021]5號）文件通知精神，我會結(jié)合具體情況，認(rèn)真組織開展了2020年度自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會中央對地方轉(zhuǎn)移支付殘疾人事業(yè)發(fā)展資金績效自評工作，現(xiàn)將績效評價(jià)報(bào)告如下:

一、基本情況

2020年度中央下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付殘疾人發(fā)展補(bǔ)助資金1475萬元，其中一般公共預(yù)算575萬元，彩票公益金900萬元。本級殘聯(lián)將資金分配到七地市殘聯(lián)。具體分解績效目標(biāo)如下：

（一）一般公共預(yù)算

殘疾人基本康復(fù)服務(wù)，任務(wù)數(shù)4000人，全區(qū)范圍撥付資金76萬元；殘疾人基本輔具適配，任務(wù)數(shù)3530人，撥付資金353萬元；殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)1000人，撥付資金50萬元；陽光家園380人、撥付資金57萬元;殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼1486戶，撥付資金56.472萬元。

（二）彩票公益金

殘疾兒童人工耳蝸手術(shù)25例，撥付資金120萬元；殘疾兒童助聽器驗(yàn)配10例，撥付資金18萬元；肢體（腦癱）殘疾兒童康復(fù)救助181例，撥付資金238.92萬元；殘疾兒童肢體矯治手術(shù)40例，撥付資金68.8萬元；智力和孤獨(dú)癥殘疾兒童康復(fù)救助56例，撥付資金67.2萬元；視力殘疾兒童康復(fù)救助10例，撥付資金13.5萬元；視力殘疾兒童手術(shù)救助30例。撥付資金30萬元；貧困重度殘疾人家庭無障礙改造979戶，撥付資金342.8萬元。剩余資金0.78萬元沒有進(jìn)行分配財(cái)政收回。

二、績效自評工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的

年初設(shè)定目標(biāo)使殘疾人功能狀況改善、殘疾人生活自理和社會參與能力增強(qiáng)，提高殘疾兒童入園率，進(jìn)一步將貧困殘疾人脫貧。殘疾人及殘疾人家庭滿意度達(dá)到85%。

（二）績效評級實(shí)施過程

根據(jù)績效評價(jià)的要求，我會認(rèn)真對照自評方案進(jìn)行研究部署，機(jī)關(guān)各處室及直屬兩個(gè)事業(yè)單位各科室負(fù)責(zé)人參與，按照自評的要求，對照各項(xiàng)實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)。2020年中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支持殘疾人事業(yè)項(xiàng)目13個(gè)，已全部完成。殘疾兒童人工耳蝸預(yù)期指標(biāo)25，實(shí)際完成指標(biāo)25；聽力殘疾兒童助聽器適配預(yù)期指標(biāo)10，實(shí)際完成指標(biāo)10；孤獨(dú)癥救助預(yù)期指標(biāo)56，實(shí)際完成指標(biāo)56；肢體殘疾兒童救助預(yù)期指標(biāo)181，實(shí)際完成指標(biāo)181；殘疾兒童肢體矯治預(yù)期指標(biāo)40，實(shí)際完成指標(biāo)40；視力殘疾兒童手術(shù)救助預(yù)期指標(biāo)30，實(shí)際完成指標(biāo)30；是；視力殘疾兒童康復(fù)救助預(yù)期指標(biāo)10，實(shí)際完成指標(biāo)10；貧困殘疾人無障礙改造預(yù)期指標(biāo)979，實(shí)際完成指標(biāo)979；配置輔助器具預(yù)期指標(biāo)3530，實(shí)際完成指標(biāo)3530；基本康復(fù)服務(wù)預(yù)期指標(biāo)4000，實(shí)際完成指標(biāo)4000；農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)預(yù)期指標(biāo)1000，實(shí)際完成指標(biāo)1000；接受“陽光家園”托養(yǎng)服務(wù)預(yù)期指標(biāo)380，實(shí)際完成指標(biāo)380；殘疾人機(jī)動車燃油補(bǔ)貼預(yù)期指標(biāo)1486，實(shí)際完成指標(biāo)1486。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。通過對2020年中央專項(xiàng)彩票公益金支持的社會公共事業(yè)項(xiàng)目資金績效分析，已完成的項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，項(xiàng)目質(zhì)量合格率達(dá)到100%，資金得到了有效地使用，使廣大西藏百姓享受到了黨和政府的惠民政策，并得到廣大百姓的認(rèn)可和好評。

（3）時(shí)效指標(biāo)。自治區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目已按期完成。

（4）成本指標(biāo)。2020年我會社會公益事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格遵循經(jīng)濟(jì)、節(jié)約成本原則，嚴(yán)控項(xiàng)目預(yù)算，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用、管理辦法實(shí)施，未發(fā)現(xiàn)資金浪費(fèi)、超范圍使用等現(xiàn)象。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益。中央專項(xiàng)彩票公益金支持西藏社會公益事業(yè)已完成的建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目投入后不僅帶動就業(yè)，而且極大的改善了當(dāng)?shù)鼐用竦娜粘Ｉ顥l件，為廣大人民群眾的基本生活提供了持續(xù)穩(wěn)定的保障。

（2）社會效益。已完成的項(xiàng)目有效的改善了殘疾人硬件基礎(chǔ)設(shè)施和軟件條件，切實(shí)增強(qiáng)了該群體的自我發(fā)展能力，加快了全區(qū)公益性事業(yè)的快速發(fā)展；社會參與能力增強(qiáng)顯著。

（3）可持續(xù)影響。中央專項(xiàng)彩票公益金項(xiàng)目將不斷改善社會公益事業(yè)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并提升社會保障水平。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

近年來，隨著我區(qū)彩票市場不斷擴(kuò)大，籌集的彩票公益金越來越多，為社會公益事業(yè)做出了突出貢獻(xiàn)，社會各界和群眾滿意度不斷增強(qiáng)。通過調(diào)查，滿意度為95%。

三、支出情況分析

（一）一般公共預(yù)算

一是通過開展殘疾人基本康復(fù)服務(wù)，全年得到配置輔助器具殘疾人人數(shù)3530，得到肢體、視力、精神、智力殘疾基本康復(fù)人數(shù)4000人，實(shí)際支出429萬元；二是通過開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，幫助1000名農(nóng)村貧困殘疾人提高生產(chǎn)增收技能，實(shí)際支出50萬元；三是通過開展“陽光家園計(jì)劃”，幫助380名殘疾人得到托養(yǎng)照料服務(wù)，實(shí)際支出57萬元；四是為1486名殘疾人機(jī)動輪椅車主發(fā)放燃油補(bǔ)貼，彌補(bǔ)殘疾人出行成本，實(shí)際支出56.47萬元，其中中央資金38.64萬元。

（二）彩票公益金

一是通過開展聽力、肢體、智力、孤獨(dú)癥殘疾兒童康復(fù)救助，幫助352例殘疾兒童改善殘疾兒童功能狀況，實(shí)際支出556.42萬元；二是為979戶貧困重度殘疾人提供家庭無障礙改造補(bǔ)貼，實(shí)際支出342.8萬元。

從整體情況來看，我會嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按照方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)監(jiān)督。尤其在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，能夠做到專款專用，按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度進(jìn)行資金的撥付，無截留挪用等現(xiàn)象。截止2020年12月31日中央轉(zhuǎn)移支付支出1473.86萬元。

四、存在的主要問題和下一步改進(jìn)的措施

（一）存在的問題

一是專項(xiàng)資金使用有待進(jìn)一步加強(qiáng)，項(xiàng)目相關(guān)管理制度有待完善。二是相關(guān)政策理論學(xué)習(xí)不夠深刻有待加強(qiáng)。三是項(xiàng)目資金績效上要加強(qiáng)管理，建立資金使用跟蹤機(jī)制。四是部分新建項(xiàng)目資金按照相關(guān)規(guī)定，須執(zhí)行財(cái)政投資評審和政府采購程序，導(dǎo)致資金撥付周期較長、到位較晚，項(xiàng)目需跨年度建設(shè)、經(jīng)費(fèi)需跨年度使用。五是項(xiàng)目績效目標(biāo)量化不夠，申報(bào)的績效目標(biāo)過于簡單籠統(tǒng)。

（二）下一步改進(jìn)措施

一是各級項(xiàng)目主管部門和資金使用單位進(jìn)一步加大預(yù)算資金的執(zhí)行進(jìn)度，提高工作效率，通過實(shí)地檢查、通報(bào)專報(bào)等方式，全面跟蹤掌握項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況。同時(shí)，對于項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)予以糾正指導(dǎo)，嚴(yán)格實(shí)施績效管理工作。二是科學(xué)編制規(guī)劃。中央專項(xiàng)彩票公益金到位后，優(yōu)先保障用于“急重”及前期手續(xù)準(zhǔn)備齊全的項(xiàng)目。同時(shí)，項(xiàng)目主管單位對已納入項(xiàng)目庫的項(xiàng)目抓緊開展前期準(zhǔn)備工作，項(xiàng)目前期工作扎實(shí)可作為優(yōu)先安排的因素。

五、其他需要說明的問題

無

附表：中央對地方轉(zhuǎn)移支付績效自評表

西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會

2021年3月15日