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王智剛

2020年小微企業(yè)匯算清繳實操指南

王智剛
會計學碩士 注冊會計師 財稅講師
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2020年小微企業(yè)匯算清繳實操指南

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    • 課程介紹
    課程介紹

    企業(yè)所得稅匯算清繳共有37張報表,對于業(yè)務相對簡單的小型微利企業(yè)哪些報表是必須填報的?哪些報表免于填報?必須填報的報表該如何填報?小型微利可以享受企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠,如報表填寫不當會導致不能享受相關優(yōu)惠,怎樣正確填報相關表格?本直播帶您完成小型微利企業(yè)必填報表的填報。

    上課時間
    2020-03-24 15:00-17:00,直播結束后提供錄播回放!本課程為實務暢學卡免費課程!
    培訓對象
    財稅工作者
    課程大綱

    一、小型微利企業(yè)的標準

    1.資產總額的標準

    2.人員的標準

    3.應納稅所得額的標準

    4.國家限制和禁止的行業(yè)

    二、小型微利企業(yè)應納所得稅額的計算

    1.應納稅所得額低于100萬元時

    2.應納稅所得額100萬元-300萬時

    3.享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠要填哪些報表

    三、小型微利企業(yè)免于填報的報表

    1.《一般企業(yè)收入明細表》(A101010

    2.《金融企業(yè)收入明細表》(A101020

    3.《一般企業(yè)成本支出明細表》(A102010

    4.《金融企業(yè)支出明細表》(A102020

    5.《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000

    6.《期間費用明細表》(A104000

    四、小型微利企業(yè)必須填報的報表

    1.《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》(A000000

    2.《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000

    五、小型微利企業(yè)可選填的報表

    1.《納稅調整項目明細表》(A105000

    2.《職工薪酬支出及納稅調整明細表》(A105050

    3.《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》(A105080

    4.《減免所得稅優(yōu)惠明細表》(A107040

    老師介紹
    會計學碩士、稅務師、中國注冊會計師、澳洲注冊會計師,正保會計網(wǎng)校特邀財稅講師,曾任大型企業(yè)財務負責人以及會計師事務所上市項目審計負責人。 長期從事財務、稅務、審計工作,實務操作經(jīng)驗豐富,課程講解深入透徹,善于將理論與實際結合,快速提高學員實操能力,受到學員好評。
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