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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師，我們公司是做光伏安裝的，開的發(fā)票是建筑服務9個點。我們?nèi)テ渌h市做工程，我們也是開的有外經(jīng)證的。那比如我們要去abc三個縣做光伏安裝，我們分別開了三個外經(jīng)證。這樣的話工程之間的進項和銷項是能夠互相抵扣還是各抵各的？
家權老師 | 提问时间：04/07 15:53

#實務#

工程之間的進項和銷項是能夠互相抵扣的

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社?；鶖?shù)調(diào)整，24年社保在25年補繳，24年匯算清繳時要把補繳的這一部分算進來嗎
文文老師 | 提问时间：04/07 15:53

#實務#

24年匯算清繳時要把補繳的這一部分，不算進來

阅读 8

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研發(fā)費用加計扣除:我們賬上把房租計入研發(fā)支出，但是房租不能進行加計扣除。ICP年報填的研究費用包括了房租。財報年報利潤表也包括了房租。企業(yè)所得稅匯算清繳去掉了房租，因他不允許加計扣除，此之外用于研發(fā)的電子設備折舊費，沒進行加計扣除，匯算清繳加計扣除時把房租和電子設備折舊費都進行了剔除。火炬年報里企業(yè)年報研發(fā)費用沒有剔除房租和折舊費，跟利潤表里研究費用一致，跟企業(yè)所得稅匯繳申報表研發(fā)費用不一致?；鹁婺陥罄锏钠髽I(yè)發(fā)展情況報表只剔除了房租費，這樣三個報表填寫情況，可以嗎，現(xiàn)在可以改的只有企業(yè)發(fā)展情況報表，這里的研究費用和利潤表一致還是企業(yè)所得稅匯算清繳歸集的研究費用一致合適。今年高新技術企業(yè)復審擔心
樸老師 | 提问时间：04/07 15:53

#稅務#

目前三個報表填寫情況存在數(shù)據(jù)一致性和政策合規(guī)性問題?；鹁婺陥笾衅髽I(yè)發(fā)展情況報表的研究費用與企業(yè)所得稅匯算清繳歸集的研究費用一致更合適，這樣符合政策要求且便于高新技術企業(yè)復審時審核和解釋。建議盡快修改火炬年報相關數(shù)據(jù)，加強內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)

阅读 12

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面對這些問題怎么回復啊
樸老師 | 提问时间：04/07 15:52

#建筑#

同學你好你實際做過電商的嗎

阅读 55

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ETC過路費取得發(fā)票停車費刷ETC的拿不到發(fā)票導致賬上余額比實際ETC余額多了怎么辦
宋生老師 | 提问时间：04/07 15:52

#實務#

你好，你這個支付了你正常入賬，只是沒有發(fā)票，不能稅前扣除。

阅读 17

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老師你看這個怎么申報
郭老師 | 提问时间：04/07 15:52

#實務#

收入看你利潤表本年累計的營業(yè)收入利潤總額看利潤表，本年累計的利潤總額收入減利潤總額等于成本費用

阅读 9

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小規(guī)模企業(yè)開具1%工程服務普通發(fā)票50萬分錄借應收賬款50 貸主營業(yè)務收入50 還是？借應收賬款50貸主營業(yè)務收入495049.5貸應收稅費4950.5 哪個分錄是對的呢？
宋生老師 | 提问时间：04/07 15:52

#實務#

你好，做第二種憑證。

阅读 7

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一個季度專票開了30多萬，普票開了40萬，普票是免稅的，怎么申報？免稅事由怎么填寫
宋生老師 | 提问时间：04/07 15:52

#實務#

你好，這個不免稅了。

阅读 32

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銷售合同取消了，有30%的預收款，是做營業(yè)外收入嗎
宋生老師 | 提问时间：04/07 15:52

#實務#

你好，你如果不用還了就計入營業(yè)外收入。

阅读 13

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建筑施工行業(yè)，處理了施工中存放的一些工程用材料，給對方開具發(fā)票的稅率是多少？如何記賬？
文文老師 | 提问时间：04/07 15:51

#建筑#

開具體的材料名稱，一般納稅人13% 按其他業(yè)務收入處理

阅读 290

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我們平時做賬和報稅是用小企業(yè)會計準則的，做賬財務報表也是根據(jù)小企業(yè)會計準則編制的，出審計報告的財務報表是企業(yè)會計準則版本的，這個有影響嗎？
宋生老師 | 提问时间：04/07 15:51

#實務#

你好，這個不影響的，不用擔心。

阅读 110

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老師找重復值這里，右邊搜索的這個訂單號這里左邊有，右邊搜索沒有，但是怎么顯示紅色的，紅色的按照設置不應該是兩邊重復的嗎
樸老師 | 提问时间：04/07 15:51

#Excel#

數(shù)據(jù)格式：文本格式可能不同，或存在隱藏字符（如空格、換行符），導致看似相同實際不同。條件格式設置：設置范圍可能不對，沒涵蓋全數(shù)據(jù)；也可能有規(guī)則沖突，多個規(guī)則影響格式顯示。數(shù)據(jù)來源：若數(shù)據(jù)來自不同地方，可能更新不同步；還可能錄入時就出錯，輸了相似但不同的訂單號。

阅读 53

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老師你好，收到代清算商戶款項如何做賬
文文老師 | 提问时间：04/07 15:51

#事業(yè)單位#

你好，從其他平臺提現(xiàn)過來的？

阅读 53

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到新公司，申報印花稅，在不知道哪些合同已申報，哪些合同未申報，如何申報印花稅
宋生老師 | 提问时间：04/07 15:51

#實務#

你好，你先不用管其他的，你比如現(xiàn)在申報一季度的，你就看一季度有多少。有哪些業(yè)務是需要交的，你就申報一季度的就好了。

阅读 14

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老師你好我想問兩道題，這兩道題的解法不相同但是不知道哪個是對的。第一個圖中，更換部件的按照賬面價值是直接扣除掉了。但是在教材中發(fā)動機的構架需要減去它的累計折舊，然后在最后入賬價值的時候是扣除了他折舊后的價值。那這倆思路就不一樣了，哪個是對的呢？
樸老師 | 提问时间：04/07 15:50

#實務#

兩種方法的核心都是要準確計算出被更換部件的賬面價值，只是第一題直接給出了被更換部件的賬面價值，可直接用于計算；第二題需要根據(jù)已知條件先算出被更換部件的賬面價值。在實際做題和應用中，應根據(jù)題目所給條件靈活選擇合適的計算方式，兩種思路都是符合固定資產(chǎn)后續(xù)支出（更新改造）的會計處理原則的。

阅读 50

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本季度進項抵扣大于銷項可以嗎，如果抵扣少選就要多交稅，進項全選又大于銷項，應該怎么處理合理
文文老師 | 提问时间：04/07 15:50

#實務#

本季度進項抵扣大于銷項，可以的

阅读 13

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安裝監(jiān)控三萬五怎么入賬是費用還是固定資產(chǎn)
宋生老師 | 提问时间：04/07 15:50

#實務#

你好，這個建議進入固定資產(chǎn)。

阅读 7

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老師，提取融資保理風險準備金屬于什么科目
宋生老師 | 提问时间：04/07 15:50

#實務#

提取融資保理風險準備金涉及的會計科目主要有“提取融資保理風險準備金”（損益類科目）和“融資保理風險準備金”（負債類科目）

阅读 18

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老師，請問繳納防空地下室易地建設費計入什么科目？
宋生老師 | 提问时间：04/07 15:50

#實務#

你好，這個計入在建工程-XX項目-設計費

阅读 6

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請問老師，建筑勞務公司的工人工資計入什么科目
宋生老師 | 提问时间：04/07 15:49

#建筑#

你好，這個進入工程施工合同成本A項目人工費。

阅读 53

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老師您好，匯算清繳的營業(yè)稅金及附加填在哪里
文文老師 | 提问时间：04/07 15:49

#實務#

在主表有稅金及附加欄填寫

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主營業(yè)務成本的計算方法是將原材料成本、直接人工成本和制造費用按照一定的比例分配到生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供的服務上。
周老師 | 提问时间：12/03 17:27

#會計實務#

主營業(yè)務成本是指與企業(yè)的主營業(yè)務直接相關的成本，它包括原材料成本、直接人工成本和制造費用。計算主營業(yè)務成本的方法是將原材料成本、直接人工成本和制造費用按照一定的比例分配到生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供的服務上。具體的計算方法可以分為以下幾個步驟： 1. 原材料成本計算：將采購的原材料成本進行記錄，并根據(jù)實際使用的數(shù)量和價格計算原材料的成本。 2. 直接人工成本計算：將直接參與產(chǎn)品生產(chǎn)或服務提供的勞動力的工資、福利和其他相關費用進行記錄，并根據(jù)實際使用的工時或產(chǎn)量計算直接人工的成本。 3. 制造費用計算：將與產(chǎn)品生產(chǎn)或服務提供直接相關的制造費用進行記錄，包括設備折舊、設備維護、工廠租金、能源消耗等，并根據(jù)一定的分配基礎（如產(chǎn)量、工時等）計算制造費用的成本。 4. 分配成本：根據(jù)一定的比例或分配基礎，將原材料成本、直接人工成本和制造費用按照一定的比例分配到生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供的服務上。總之，主營業(yè)務成本的計算方法是將原材料成本、直接人工成本和制造費用按照一定的比例分配到生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供的服務上，以反映企業(yè)主營業(yè)務的成本情況。

阅读 709

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如何根據(jù)人口數(shù)據(jù)計算出人口增長率？
歐陽老師 | 提问时间：12/03 17:24

#會計實務#

要根據(jù)人口數(shù)據(jù)計算人口增長率，可以使用以下公式：人口增長率 = （年末人口數(shù) - 年初人口數(shù)）/ 年初人口數(shù) * 100% 其中，年末人口數(shù)是特定年份的人口總數(shù)，年初人口數(shù)是前一年的人口總數(shù)。例如，假設某國在2019年初的人口總數(shù)為1000人，而在2019年末的人口總數(shù)為1100人，則可以計算出該國2019年的人口增長率：人口增長率 = （1100 - 1000）/ 1000 * 100% = 10% 這意味著該國的人口在2019年增長了10%。需要注意的是，該公式只適用于計算年度人口增長率。如果要計算其他時間段的人口增長率，需要相應調(diào)整公式中的時間范圍。

阅读 1561

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個稅專項附加扣除的確認時間如何與個人所得稅計算相關聯(lián)？
王一老師 | 提问时间：12/03 17:24

#會計實務#

個稅專項附加扣除的確認時間與個人所得稅計算是相關聯(lián)的。個稅專項附加扣除是指個人在計算應納稅所得額時可以扣除的一些特定支出，如子女教育、住房貸款利息、住房租金等。這些扣除項目需要在一定的時間范圍內(nèi)確認并報備。個稅專項附加扣除的確認時間通常是每年的年初，個人需要在所在單位或稅務機關填寫相關申報表，提供相關證明材料，確認自己符合扣除條件，并享受相應的扣除額度。這些扣除額度將會在個人所得稅的計算中減少應納稅所得額，從而減少個人所得稅的稅額。在個人所得稅的計算過程中，個稅專項附加扣除的確認時間是一個關鍵環(huán)節(jié)。只有在確認時間內(nèi)申報并獲得批準的扣除項目，才能在個人所得稅計算中享受相應的減免。如果個人錯過了確認時間或未按規(guī)定申報，將無法享受相應的扣除額度，從而增加個人所得稅的稅額。因此，個稅專項附加扣除的確認時間與個人所得稅計算密切相關，個人應及時了解和掌握相關規(guī)定，按時申報，并提供相關證明材料，確保享受相應的扣除額度，減少個人所得稅的稅負。

阅读 606

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小規(guī)模納稅人3%減按1%的賬務處理中，減按1%是指什么？
周老師 | 提问时间：12/03 17:22

#會計實務#

小規(guī)模納稅人3%減按1%是指小規(guī)模納稅人按照銷售額的3%作為稅基，但可以按照銷售額的1%進行納稅。這種政策是為了減輕小規(guī)模納稅人的稅負，簡化其稅務處理。具體的賬務處理是，小規(guī)模納稅人在計算銷售額時，按照銷售額的3%計算稅額，然后再按照銷售額的1%進行實際納稅。例如，如果某小規(guī)模納稅人的銷售額為100,000元，按照3%計算稅額為3,000元，但按照1%進行實際納稅，只需要納稅額為1,000元。在賬務處理上，小規(guī)模納稅人需要將銷售額、稅額和實際納稅額分別記錄在銷售收入賬戶、應交稅金賬戶和應交稅金減按1%賬戶中。這樣可以清晰地反映出減按1%的稅務處理情況，并方便后續(xù)的稅務申報和核算。

阅读 1648

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投資性房地產(chǎn)計提折舊在資產(chǎn)負債表中的位置是什么？
周老師 | 提问时间：12/03 17:21

#會計實務#

投資性房地產(chǎn)計提折舊在資產(chǎn)負債表中的位置是在固定資產(chǎn)類別下的投資性房地產(chǎn)項目的累計折舊欄目中。在資產(chǎn)負債表中，固定資產(chǎn)類別下會列出投資性房地產(chǎn)的原值和累計折舊兩個項目，通過計算這兩個項目的差額，可以得到投資性房地產(chǎn)的凈值。

阅读 798

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在會計實務中，什么是沖銷多計提折舊分錄？請舉例說明。
李老師 | 提问时间：12/03 17:20

#會計實務#

沖銷多計提折舊分錄是指為了糾正錯誤而進行的一種分錄操作，用于抵消多計提折舊的影響，使賬面金額與實際情況相符。舉例來說，假設某公司在2019年購買了一臺機器，原值為10,000元，預計使用壽命為5年，預計殘值為2,000元。按照直線法計提折舊，每年應計提折舊的金額為（10,000 - 2,000）/ 5 = 1,600元。然而，由于會計人員的疏忽，公司在2019年末多計提了500元的折舊。為了糾正這個錯誤，需要進行沖銷多計提折舊的分錄。假設在2020年底發(fā)現(xiàn)了這個錯誤，需要進行沖銷多計提折舊的分錄，分錄的科目如下：借：累計折舊賬戶（資產(chǎn)負債表上的長期資產(chǎn)累計折舊科目） 500元貸：折舊費用賬戶（損益表上的費用科目） 500元通過這個分錄，將多計提的折舊金額從累計折舊賬戶中減少，同時將其轉(zhuǎn)入折舊費用賬戶中，以糾正錯誤。需要注意的是，沖銷多計提折舊分錄的金額應該與多計提的折舊金額相等，以確保賬面金額的準確性。

阅读 897

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如何計算克瓦查兌換人民幣的金額？
歐陽老師 | 提问时间：12/03 17:19

#會計實務#

計算克瓦查兌換人民幣的金額，首先需要了解克瓦查對人民幣的匯率。匯率是指一種貨幣兌換另一種貨幣的比率?？送卟閮稉Q人民幣的匯率可以通過外匯市場查詢或銀行提供的匯率表獲得。假設克瓦查兌換人民幣的匯率為1克瓦查=0.05人民幣，那么計算克瓦查兌換人民幣的金額的方法如下： 1. 確定要兌換的克瓦查數(shù)量，例如1000克瓦查。 2. 將克瓦查數(shù)量乘以兌換匯率，即1000克瓦查 × 0.05人民幣/克瓦查 = 50人民幣。 3. 計算得出的結(jié)果即為克瓦查兌換人民幣的金額，即1000克瓦查可以兌換成50人民幣。需要注意的是，匯率是時刻變動的，所以在實際操作中，應該根據(jù)最新的匯率進行計算。此外，還需考慮可能存在的手續(xù)費或其他費用。

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財務負責人在財務管理中的角色和職責是什么？
歐陽老師 | 提问时间：12/03 17:17

#會計實務#

財務負責人在財務管理中扮演著重要的角色，其職責包括但不限于以下幾個方面： 1. 財務策劃和預算：財務負責人負責制定公司的財務目標和策略，并根據(jù)公司的經(jīng)營計劃制定財務預算。他們需要確保預算的合理性和可行性，并監(jiān)督預算的執(zhí)行情況。 2. 財務報告和分析：財務負責人負責編制和發(fā)布財務報告，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。他們需要對財務報表進行分析，為公司的決策提供準確的財務信息和建議。 3. 資金管理：財務負責人需要管理公司的資金流動，包括預測和規(guī)劃資金需求、監(jiān)督資金的使用和投資，確保公司的資金充足和高效利用。 4. 風險管理：財務負責人需要評估和管理公司的財務風險，包括市場風險、信用風險和流動性風險等。他們需要采取相應的措施來降低風險，并制定應對措施來應對可能出現(xiàn)的風險事件。 5. 稅務管理：財務負責人需要確保公司遵守稅法和稅務規(guī)定，及時申報和繳納各項稅費，并優(yōu)化公司的稅務籌劃，以降低稅務成本。 6. 內(nèi)部控制：財務負責人需要建立和維護有效的內(nèi)部控制制度，確保公司的財務活動合規(guī)、透明和可靠。他們需要監(jiān)督和審計內(nèi)部控制的執(zhí)行情況，并及時糾正和改進不足之處。 7. 外部溝通：財務負責人需要與外部利益相關者進行有效的溝通，包括股東、投資者、銀行和審計機構等。他們需要向外界解釋和說明公司的財務狀況和業(yè)績，并回答相關問題和解決疑慮。總之，財務負責人在財務管理中扮演著重要的角色，需要全面負責公司的財務活動，確保公司的財務健康和可持續(xù)發(fā)展。

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企業(yè)所得稅納稅稅率的調(diào)整對企業(yè)經(jīng)營會產(chǎn)生什么影響？
李老師 | 提问时间：12/03 17:13

#會計實務#

企業(yè)所得稅納稅稅率的調(diào)整對企業(yè)經(jīng)營會產(chǎn)生以下影響： 1.成本支出：企業(yè)所得稅納稅稅率的調(diào)整會直接影響企業(yè)的稅負，高稅率意味著企業(yè)需要支付更多的稅款，從而增加企業(yè)的成本支出。 2.利潤分配：稅率調(diào)整會影響企業(yè)的凈利潤，高稅率會減少企業(yè)的凈利潤，從而影響企業(yè)的利潤分配和股東的收益。 3.投資決策：稅率調(diào)整會影響企業(yè)的投資決策，高稅率會減少企業(yè)的投資回報率，從而可能降低企業(yè)對新項目或擴大規(guī)模的投資意愿。 4.競爭力：稅率調(diào)整會影響企業(yè)的競爭力，高稅率可能使企業(yè)在國際市場上的競爭力下降，因為其他國家的稅率較低的企業(yè)可能具有更大的競爭優(yōu)勢。綜上所述，企業(yè)所得稅納稅稅率的調(diào)整會對企業(yè)的成本、利潤分配、投資決策和競爭力產(chǎn)生影響。企業(yè)需要根據(jù)稅率的變化來調(diào)整經(jīng)營策略，以最大程度地降低稅負并保持競爭力。

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