宋生老師 | 提问时间：04/10 08:24
#建筑#
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- 第一季度印花稅申報，這個季度實際開票金額85103102.09，但因為未開票收入沖減，營業(yè)收入為56716255.27，那建設工程合同申報數據按哪個申報
- 請教老師：建筑業(yè)要交哪些稅，各個稅如何計算？ 董孝彬老師 | 提问时间：04/10 07:31#建筑#
- 老師 我們是一家工程公司 24年12月份的時候發(fā)生的勞務 但是發(fā)票暫未收到 我就暫估了 1月份的時候發(fā)票開進來了我就把發(fā)票直接放24年12月份的憑證后面 這樣25年收到了進項發(fā)票 但是沒有結轉成本 系統現在提示我1季度沒有結轉成本 我該怎么處理呢 郭老師 | 提问时间：04/09 16:43#建筑#
- 老師，現在企業(yè)所得稅分公司不能獨立核算了嗎？ 劉艷紅老師 | 提问时间：04/09 15:52#建筑#
- 老師你好，請問歷史遺留問題，其他應付款和其他應收款多可以調賬嗎？借:其他應付賬款20萬。貸其他應收款80000 文文老師 | 提问时间：04/09 15:40#建筑#
- 請問建安業(yè)，工程完工后，工程施工科目大于工程結算科目，這個如何對沖？比如工程施工期末借方余額100萬，工程結算期末貸方余額80萬，那么工程完工了，兩者對沖是不是，只要對沖80萬？即工程施工借方80萬結轉到貸方，工程結算貸方80萬結轉到借方，另外工程施工借方余額20萬就不對沖放在借方呢？ 樸老師 | 提问时间：04/09 15:31#建筑#
- 老師好，我想咨詢一下，我公司支付出去的貨款，一直都收不到發(fā)票，要怎么處理這個應付/預付賬款比較合理。金額較大 文文老師 | 提问时间：04/09 15:30#建筑#
- 21年暫估的成本200萬，次年匯算清繳沒有收到發(fā)票也沒有納稅調增，到目前為止也沒有收到發(fā)票，應該怎么處理。 家權老師 | 提问时间：04/09 15:19#建筑#
- 甲方欠我們工程款，用房子抵給我司120萬，現在我們將這個套房子又抵給我們客戶付材料款，但是只能抵100萬，其中差額有20萬，這筆20萬怎么做賬呢？ 小愛老師 | 提问时间：04/09 15:17#建筑#
- 老師你好，甲方公司先打款100萬，我沒有開具發(fā)票，不想用預收賬款科目。還可以寫那個科目呢？麻煩老師給我說一下分錄謝謝 文文老師 | 提问时间：04/09 14:56#建筑#
- 老師你好，我們印花稅是按照開票金額交的，稅源信息是建設工程合同（單向交），另外我們想再交點采購材料的，是需要重新采集稅源信息嗎？ 家權老師 | 提问时间：04/09 14:55#建筑#
- 年底付2025年的工資，一次性給的，我該怎么分攤到每個月呢 文文老師 | 提问时间：04/09 14:31#建筑#
- 甲方代發(fā)工資，89144元，個稅由施工方代扣代繳401.13元，這筆分錄如何寫？（個稅由公司承擔） 宋生老師 | 提问时间：04/09 13:49#建筑#
- 甲方代發(fā)工資，89144元，個稅由施工方代扣代繳300元，這筆分錄如何寫？ 劉艷紅老師 | 提问时间：04/09 13:38#建筑#
- 老師，我們維修地面的業(yè)務。購買的瓷磚，瓷磚廠家出人工給鋪磚。只開瓷磚的材料票可以嗎？ 樸老師 | 提问时间：04/09 13:28#建筑#
- 請問有工程行業(yè)的老師嗎？有問題請教？ 樸老師 | 提问时间：04/09 12:29#建筑#
- 我們2022年收到一筆發(fā)票，稅務讓做進項稅額轉出 2022年收到一張材料款的專票，已認證抵扣 借：合同履約成本-材料款15921.25 應交稅費-應交增值稅-進項稅額2069.25 貸：銀行存款17991 現在要做進項稅額轉出，應該如何寫分錄？ 小菲老師 | 提问时间：04/09 11:43#建筑#
- A公司吸收合并B公司，吸收合并后A公司存續(xù)，B公司注銷。吸收合并發(fā)生在2025年4月份，吸收合并時明確B公司2024年年度企業(yè)所得稅并入A公司做匯算清繳，請問我如何將B公司的賬 并入A公司。（備注：B公司2024年實際有發(fā)生業(yè)務并且確認收入，企業(yè)所得稅季度有預繳，2025年第一季度也有確認收入，季度所得稅也有預繳） 董孝彬老師 | 提问时间：04/09 11:33#建筑#
- 我們2022年收到一筆發(fā)票，稅務讓做進項稅額轉出
2021年收到一張材料款的專票，已認證抵扣
借：合同履約成本-材料款15921.25
應交稅費-應交增值稅-進項稅額2069.25
貸：銀行存款17991
現在要做進項稅額轉出，應該如何寫分錄？ 郭老師 | 提问时间：04/09 11:23#建筑#
- 建筑企業(yè)運費計入哪個科目？ 文文老師 | 提问时间：04/09 10:49#建筑#
- 請問企業(yè)所得稅的季報時，這個季未資產總額數是點開就出來的，要不要修改？季未資產填寫的依據是什么？是不是3月份的資產負責表上的期未余額的資產總計數？ 家權老師 | 提问时间：04/09 10:28#建筑#
- 以下發(fā)放工資分錄如何寫 ： 1、甲方代發(fā)工人工資：1497526（元） 2、員工工資60745.79（元） 3、公司代扣代繳社保-個人稅部3759.04元，單位部分：30110.78元。 4、公司代扣代繳公積金-個人部分5760元，單位部分：4080元。 5、公司代扣代繳個稅：23532.41元 小愛老師 | 提问时间：04/09 10:21#建筑#
- 老師你好，銀行公戶給臨工轉讓的備用金，和日常報銷如何做賬比較合理呢？麻煩老師指導一下，謝謝 樸老師 | 提问时间：04/09 10:05#建筑#
- 甲方開了發(fā)票，然后甲方以農民專項服務發(fā)工資的形式給這個工程公司，這樣會不會有風險？比如說開票有100萬，工資走了70萬，怎么做更好 小正老師 | 提问时间：04/09 09:57#建筑#
- 老師請問下建筑公司，然后科目設置就是工程施工，但是沒有工程結算科目，就是主營業(yè)務收入，主營業(yè)務成本，我就是工程施工每月結轉主營業(yè)務成本，
借主營業(yè)務成本
貸工程施工-某某項目材料費
工程施工-某某項目人工費
摘要寫結轉施工成本可以的嗎 小正老師 | 提问时间：04/09 09:40#建筑#
- 老師你好！建筑行業(yè)，結轉成本這個金額怎么計算出來？ 郭老師 | 提问时间：04/09 09:27#建筑#
- 以下發(fā)放工資分錄如何寫 ：
1、甲方代發(fā)工人工資：1497526（元）
2、員工工資60745.79（元）
3、公司代扣代繳社保-個人稅部3759.04元，單位部分：30110.78元。
4、公司代扣代繳公積金-個人部分5760元，單位部分：4080元。
5、公司代扣代維個稅：23532.41元 郭老師 | 提问时间：04/09 08:50#建筑#
- 老師，個人獨資企業(yè)，去年的成本發(fā)票不夠，在今年5月之前開進來的話，生產經營所得稅年報還可以睡前扣除嗎 鄒老師 | 提问时间：04/09 08:38#建筑#
- 你好，老師，老板有個砂廠現在要不干了，他讓算算幾年下來收入和支出，最后掙了多少？這個怎么算有沒有表格怎么算？最后出報表怎么出比較好？ 郭老師 | 提问时间：04/09 08:22#建筑#
- 銷售商品給個人怎么做分錄??？開了發(fā)票，之前沒有開發(fā)票做的無票收入呢？現在有發(fā)票了 小菲老師 | 提问时间：04/08 19:46#建筑#
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