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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師出口退稅的外貿(mào)部分進(jìn)項(xiàng)稅勾選，正常是在當(dāng)月勾選還是在次月勾選，比如說，11月開的進(jìn)項(xiàng)稅如果在12月勾選的時候所屬期是12月，那增值稅申報的時候是不是這個數(shù)只能出現(xiàn)在12月的本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣里面
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你好，當(dāng)月勾選，次月申報。不是的，退稅勾選你12月份勾選，1月份申報，不管是所屬期幾月份。
2024 12/04 08:34
m9673_56588 
2024 12/04 08:43
是這樣嗎，假設(shè)11月開出來的進(jìn)項(xiàng)稅票，正常要在11月出口退稅類勾選，那么勾選的所屬期就是11月，然后要在12月發(fā)起出口退稅申報，這個申報的所屬期是12月。
對于增值稅而言，我申報這個進(jìn)項(xiàng)稅的所屬期就體現(xiàn)在11月的增值稅申報上。
郭老師 
2024 12/04 08:44
你好可以的
可以這么做的
m9673_56588
2024 12/04 08:50
那我之前的都是在次月做的抵扣類認(rèn)證，那申報增值稅的時候，銷項(xiàng)是列示在當(dāng)月的所屬期，進(jìn)項(xiàng)列示在次月的所屬期嗎，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分兩個月嗎，之前的進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)在次月我給手動刪除了報在了當(dāng)月的所屬期
郭老師
2024 12/04 08:52
好抵扣勾選是根據(jù)所屬期你認(rèn)證的所屬期是11月份。不管是幾月份認(rèn)證的，你可以在11月份也可以在12月份認(rèn)證。然后都是在12月份申報增值稅的時候填寫。
m9673_56588
2024 12/04 09:01
不是吧，我如果認(rèn)證在了11月就是申報在增值稅11月的所屬期，這個地方吧，不能說11月做了認(rèn)證申報在12月的本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣這個地方
郭老師
2024 12/04 09:03
退稅勾選在11月份認(rèn)證，然后12月份申報的時候，填寫26~28
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