問題已解決

去年計提未發(fā)的工資，以后也不發(fā)了，匯算清繳時，報表已調(diào)增，未做賬務(wù)處理，現(xiàn)在要怎么做賬

61308061| 提問時間：2024 11/24 08:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2024 11/24 08:44
61308061
2024 11/24 08:53
其他的報表還用調(diào)嗎
郭老師
2024 11/24 08:56
你好，其他的不需要調(diào)整
61308061
2024 11/24 09:17
老師，他今年還有半年的也是計提了，以后也不發(fā)了，是不是直接沖管理費(fèi)用，應(yīng)付工資，就行了
郭老師
2024 11/24 09:18
是的，對的，是這么做的。
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