問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下我司出租方和A公司10月23日簽訂租賃合同，2年，半年付，合同生效11月1日，每期租金到期20日前付款，10月25日A公司轉(zhuǎn)了半年租金18萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這18萬(wàn)納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是10月嗎？10月收到收入用待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅嗎？

m737599568| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/26 17:15
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是屬于10月的納稅義務(wù)，然后需要用待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，這個(gè)需要的
2024 10/26 17:16
m737599568
2024 10/26 17:25
謝謝老師，10月納稅義務(wù)發(fā)生那就不能用，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅吧？
小鎖老師
2024 10/26 17:27
對(duì)，10月的話納稅義務(wù)發(fā)生的話那就不能用，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
m737599568
2024 10/26 17:35
10月報(bào)了無(wú)票收入，分錄如何處理請(qǐng)問(wèn)老師
m737599568
2024 10/26 17:35
11月確認(rèn)收入，開3萬(wàn)發(fā)票，這個(gè)紅沖部分嗎？
小鎖老師
2024 10/26 19:39
對(duì)，這樣的話，只是另一部分紅沖掉就行
m737599568
2024 10/26 21:08
好，謝謝老師！
m737599568
2024 10/26 21:08
好，謝謝老師！
小鎖老師
2024 10/26 21:09
不客氣的早點(diǎn)休息
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