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實(shí)務(wù)
問題已解決
想問下老師，貨款需要多開，多開的稅點(diǎn)客戶還想要再加到貨款里，怎么算？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
一般納稅人還是小規(guī)模。就是把你需要交的稅款一塊都算進(jìn)去。
10/15 13:39
84784982 
10/15 13:45
利潤表是7，8，9月的，企業(yè)所得稅報(bào)的是9月的，企業(yè)所得稅那里我現(xiàn)在在改7，8，9月是嗎
郭老師 
10/15 13:45
企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候，填寫的是1~9月份的累計(jì)的數(shù)據(jù)，收入、成本、利潤總額都是。
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10/15 16:10
老師這個(gè)直接提交吧？怎么提交不了？老師上面一張單子就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)吧？金額是不是填在下面我截圖的表格，老師，我這里為什么是灰色的，提交不了
郭老師
10/15 16:10
這里不用管的，你沒有的不用填寫。
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10/16 09:50
老師，晚上突然想起來，我開票的收入由于沒收到款，我沒入記賬憑證，稅已經(jīng)抵扣了，怎么辦？明天重新報(bào)稅還是
郭老師
10/16 09:53
你申報(bào)增值稅的時(shí)候沒有填寫銷售額嗎？
84784982
10/16 10:05
填了銷售額的填了銷售額的
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10/16 10:06
不填是不是申報(bào)不了，老師
好像填了的
郭老師
10/16 10:08
你好，那就不用重新報(bào)稅的。
84784982
10/16 10:17
我是賬沒做我是賬沒做
郭老師
10/16 10:19
你好，賬上沒有做所得稅就沒有交。你可以反結(jié)賬，也可以補(bǔ)到這個(gè)月都可以自己選擇。
84784982
10/16 10:30
反結(jié)賬我昨天報(bào)的那些所有稅需要重新申報(bào)嗎？
郭老師
10/16 10:31
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
84784982
10/16 13:39
老師，我開了專票，錢沒收到借：應(yīng)收賬款貸：庫存商品，借應(yīng)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
貸庫存商品，老師還有內(nèi)賬這做價(jià)稅合計(jì)還是
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