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請問進(jìn)項發(fā)票藍(lán)色未抵扣，跨月紅字信息表抵扣了，應(yīng)該怎么做分錄？

m22732088| 提問時間：2024 10/12 10:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
到底那個先開的藍(lán)字發(fā)票抵扣沒？
2024 10/12 10:40
m22732088
2024 10/12 10:41
先開的發(fā)票未抵扣。
m22732088
2024 10/12 10:42
先開的藍(lán)字發(fā)票未抵扣
家權(quán)老師
2024 10/12 10:43
那么收到紅字發(fā)票直接沖進(jìn)項稅，不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出
m22732088
2024 10/12 10:50
老師，我藍(lán)字未抵扣，紅字抵扣了，怎么沖?。空垎栐趺醋龇咒洶?/div>
家權(quán)老師
2024 10/12 10:50
紅字怎么抵扣呢？直接原分錄紅沖藍(lán)字發(fā)票就行
m22732088
2024 10/12 10:58
因為7月份藍(lán)字發(fā)票沒勾選，8月份紅沖的時候我確認(rèn)了紅字信息表，所以導(dǎo)致紅票抵扣，藍(lán)票未抵扣，
m22732088
2024 10/12 10:59
我7月份藍(lán)字未抵扣未勾選，我根本沒做分錄，怎么紅沖回去??？
m22732088
2024 10/12 11:00
請問這種情況下怎么做分錄啊
家權(quán)老師
2024 10/12 11:00
那么都不需要做分錄，不用管。重新開發(fā)票正常做賬
m22732088
2024 10/12 11:04
但是老師，我增值稅申報表上的進(jìn)項，和賬上的進(jìn)項對不上，就差這個地方了，不做分錄調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
2024 10/12 11:07
藍(lán)字沒有勾選抵扣進(jìn)項，紅沖就不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，開紅字信息申請的表時候，勾選理由要選未勾選抵扣。
m22732088
2024 10/12 11:11
老師，這個填寫理由是在收到對方發(fā)紅字信息表的時候填寫嗎？
m22732088
2024 10/12 11:12
填寫完就不會再報表取數(shù)的時候，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出出現(xiàn)數(shù)值嗎？
m22732088
2024 10/12 11:13
老師，這些發(fā)票都是電子票。
家權(quán)老師
2024 10/12 11:15
是你們開紅字信息申請單的時候，選未勾選抵扣。不然就得進(jìn)項轉(zhuǎn)出
m22732088
2024 10/12 11:16
老師，那我現(xiàn)在賬上和報表上差這個地方，怎么做分錄，不做分錄的話，我增值稅科目賬也不平啊。
家權(quán)老師
2024 10/12 11:17
意思是你沒有做進(jìn)項抵扣，現(xiàn)在申報表卻申報了進(jìn)項轉(zhuǎn)出？
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