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老師,我想問一下,如果公司本年的未分配利潤是正數(shù),就可以分紅了,那稅務(wù)申報的時候,我們還有可彌補的虧損,這方面您能給我講講嗎

m80258768| 提问时间:2024 09/24 10:02
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 公司本年的未分配利潤是正數(shù),就可以分紅 這是會計方面的處理 稅務(wù)申報的時候 還有可彌補的虧損 這個是稅法可以彌補的虧損 是會計跟稅法的差異
2024 09/24 10:03
m80258768
2024 09/24 10:31
那這個差異需要考慮進分紅的金額里嗎
bamboo老師
2024 09/24 10:46
這個差異不需要考慮進分紅的金額里
m80258768
2024 09/24 11:06
就是說,我本年利潤如果是盈利狀態(tài),我就按本年利潤金額計提盈余公積,然后轉(zhuǎn)到未分配利潤里,按未分配利潤的金額來分紅,這個過程沒問題吧
bamboo老師
2024 09/24 11:33
本年利潤如果是盈利狀態(tài),按本年利潤金額計提盈余公積,然后轉(zhuǎn)到未分配利潤里,按未分配利潤的金額來分紅,這個過程沒問題
m80258768
2024 09/24 13:36
稅務(wù)方面只需要考慮個人股東分紅按20%代扣代繳個人所得稅還有就是,企業(yè)法人分紅是我單位是不交稅的 分紅是審計后分,還是審計前
bamboo老師
2024 09/24 13:39
稅務(wù)方面只需要考慮個人股東分紅按20%代扣代繳個人所得稅 企業(yè)法人分紅是不需要繳稅 審計后分
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