問(wèn)題已解決

問(wèn)一個(gè)比較基礎(chǔ)性的，但是很糾結(jié)的問(wèn)題個(gè)人銷售，客戶不要開(kāi)發(fā)票，資料給你一個(gè)出庫(kù)單，一個(gè)收款單，出庫(kù)單和收款單的金額是一樣的，那么，要做加稅分離嗎？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/19 06:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好銷售出去的不管給誰(shuí)只要不是免稅的稅率或者0稅率的都需要價(jià)稅分開(kāi)
2024 09/19 07:00
84784957
2024 09/19 07:21
但是出庫(kù)單按道理來(lái)說(shuō)，不是不含稅金額嗎？
郭老師
2024 09/19 07:23
出庫(kù) 是結(jié)轉(zhuǎn)成本 一般納稅人收到專票不含稅 其他的都是含稅的
84784957
2024 09/19 08:01
那我結(jié)轉(zhuǎn)成本，也是要價(jià)稅分離以后結(jié)轉(zhuǎn)？因?yàn)槌鰩?kù)單上的那個(gè)金額是含稅價(jià)啊
郭老師
2024 09/19 08:04
是的對(duì)的是的對(duì)的
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