问题已解决

老師 請(qǐng)問(wèn)這兩張發(fā)票我買(mǎi)的都是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品 對(duì)方也都是自己種的 但開(kāi)出來(lái)不太一樣 我都可以按9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎

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m13840282062| 提问时间:2024 09/13 10:22
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
一般情況下,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷(xiāo)售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)具的免稅普通發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方可以按照?9%?的扣除率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 從你提供的兩張發(fā)票來(lái)看,只要銷(xiāo)售方確實(shí)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者且銷(xiāo)售的是其自產(chǎn)的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,那么你可以按?9%?計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2024 09/13 10:23
m13840282062
2024 09/13 10:24
但是有一個(gè)左上角寫(xiě)了自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品 另一個(gè)左上角沒(méi)寫(xiě) 我也是突然發(fā)現(xiàn)的 那這兩個(gè)發(fā)票都是正確的是嗎
樸老師
2024 09/13 10:30
這個(gè)都是可以抵扣的
m13840282062
2024 09/13 10:47
就是沒(méi)有左上票的那個(gè)標(biāo)識(shí)也可以抵扣嗎
m13840282062
2024 09/13 10:48
另外我發(fā)現(xiàn) 有標(biāo)識(shí)的發(fā)票在未抵扣明細(xì)里是可以找到的 但沒(méi)有標(biāo)識(shí)的發(fā)票在未抵扣明細(xì)里是找不到的 那沒(méi)有標(biāo)識(shí)的發(fā)票我要怎么抵扣呢
樸老師
2024 09/13 10:54
● 按照規(guī)定計(jì)算抵扣:一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷(xiāo)售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,可按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)價(jià)和 9% 的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。如果用于生產(chǎn)銷(xiāo)售或委托加工 13% 稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照 10% 的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 ● 進(jìn)行申報(bào)抵扣:在增值稅納稅申報(bào)時(shí),將符合條件的購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票金額按照上述扣除率計(jì)算出的進(jìn)項(xiàng)稅額,填入增值稅納稅申報(bào)表的相應(yīng)欄次進(jìn)行申報(bào)抵扣。
m13840282062
2024 09/13 10:55
就是能夠勾選抵扣的就勾選 不能勾選的可以直接選擇申報(bào)抵扣是嗎
樸老師
2024 09/13 10:57
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
m13840282062
2024 09/13 11:04
老師 剛才我咨詢(xún) 稅務(wù)人員 他們說(shuō)最好重新開(kāi) 說(shuō)是開(kāi) 票 模塊選的不對(duì) 建議沖 紅重 新 開(kāi) 那要是不 重 新開(kāi) 以后會(huì)有 風(fēng)險(xiǎn)嗎 會(huì)讓我轉(zhuǎn)出 不讓 抵扣嗎
樸老師
2024 09/13 11:13
同學(xué)你好 那你就讓開(kāi)票方紅沖了重新開(kāi)
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