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去年增值稅弄錯(cuò)了，導(dǎo)致計(jì)提了附加稅10萬(wàn)同時(shí)也繳納了10萬(wàn)，增值稅退回，附加稅不退，留在今年抵 了一部分，這樣憑證怎么做

71815359| 提问时间：2024 09/13 09:18
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 然后今年需要抵扣的時(shí)候，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)計(jì)提，然后抵扣了就不用做了。
2024 09/13 09:21
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